Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8631030062	predd.fa plyn	1 650,00	s DPH		03.04.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	8629611031	predd.fa plyn- 08/2020-ŠJ	200,00	s DPH		05.08.2020		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		13.08.2020
	Faktúra	8629611030	predd.fa plyn- 08/2020-MŠ	347,00	s DPH		05.08.2020		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		13.08.2020
	Faktúra	8629611029	predd.fa plyn- 08/2020-ZŠ	1 096,00	s DPH		05.08.2020		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		13.08.2020
	Faktúra	8629393245	predd.fa plyn- 01/2020- MŠ	347,00	s DPH		15.01.2020		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		07.02.2020
	Faktúra	8629393244	pred.fa plyn-01/2020- ZŠ	1 096,00	s DPH		15.01.2020		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		07.02.2020
	Faktúra	8621298552	predd.fa plyn	650,00	s DPH		05.03.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	8621298551	predd.fa plyn	750,00	s DPH		05.03.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	8621298550	predd.fa plyn	1 650,00	s DPH		05.03.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	8621253608	predd.fa plyn	351,00	s DPH		05.02.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	8621253606	predd.fa plyn	424,00	s DPH		05.02.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	8621253606	predd.fa plyn	1 173,00	s DPH		05.02.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	8621210607	predd.fa plyn	351,00	s DPH		25.01.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	8621210605	predd.fa plyn	1 173,00	s DPH		25.01.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	8620865392	pred.fa plyn-05/2023- ŠJ	751,00	s DPH		03.05.2023		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.05.2023
	Faktúra	8620865391	pred.fa plyn-05/2023- MŠ	857,00	s DPH		03.05.2023		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.05.2023
	Faktúra	8620865390	pred.fa plyn-05/2023- ZŠ	2 089,00	s DPH		03.05.2023		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.05.2023
	Faktúra	8620835949	pred.fa plyn-04/2023- ŠJ	751,00	s DPH		04.04.2023		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		27.04.2023
	Faktúra	8620835947	pred.fa plyn-04/2023- ZŠ	2 089.00	s DPH		04.04.2023		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		20.04.2023
	Faktúra	8620806757	pred.fa plyn-03/2023- ŠJ	751,00	s DPH		10.03.2023		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		20.03.2023

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/3612