|
|
Faktúra |
12634551
|
telek.služby
|
24,90 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
|
LEKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7292287495
|
fa elektrina
|
235,56 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8404066591
|
fa elektrina
|
128,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8690282557
|
pred.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8690282557
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8690282558
|
pred.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260065
|
hyg.prostriedky
|
122,58 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26334
|
telek.poplatky
|
12,96 |
s DPH |
|
14.07.2026 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026070027
|
revízia has. prístrojov
|
147,00 |
s DPH |
|
14.07.2026 |
|
Igor Štec -Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0124698997
|
telefon.poplatky
|
52,69 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26027
|
poradenské služby
|
300,00 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
|
OMNEA, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8392266963
|
telek.poplatky
|
32,73 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2261430085
|
údržbárska materiál
|
25,74 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
Slovakia Trend s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
12631311
|
telek.poplatky
|
24,90 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
LEKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260575
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
PZS5 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7294632364
|
fa elektrina 6/2026
|
418,04 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
|
VSE,a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526140139
|
prenájom a servis kopírky
|
427,82 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1261604
|
zber kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501632741
|
vodné stočné- 1-6/2026
|
865,15 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8641849884
|
predd.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
