|
|
Faktúra |
2026088
|
vodoinštal. materriál
|
94,13 |
s DPH |
|
20.04.2026 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12678
|
IT technika
|
66,73 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
|
Choze s.r.o. Horice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126112290
|
doména
|
8,49 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
|
WebSupport ,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2261430034
|
údržarsky a spotrebný materiál
|
323,06 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
|
Slovakia Trend s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26016
|
poradenské služby
|
300,00 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
|
OMNEA, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260256
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
|
PZS5 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386476846
|
telef. poplatky
|
32,73 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26163
|
telek. poplatky
|
8,04 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1202600706
|
nákup učebnice
|
21,00 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294627835
|
fa elek. 3/2026
|
461,82 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
|
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telefon.poplatky
|
52,79 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5251407202
|
prenájom a servis kopírky
|
365,35 |
s DPH |
|
03.04.2026 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12615108
|
telek.poplatky
|
24,90 |
s DPH |
|
03.04.2026 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9126032928
|
nákup - koše do úmývačky riadu ŠJ
|
29,77 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
B-commerce s.r.o. Bardejov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva na rok 2026
|
Kolektívna zmluva na rok 2026
|
|
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26047005
|
stravné 3/2026
|
823,20 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8632077859
|
predd.fa 4/2026
|
400,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8632077858
|
pred. fa 4/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1260755
|
yber kuchyns.odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8632077860
|
predd.fa 4/2026
|
400,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
