Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	140013	všeobecný materiál, čistiace potreby,maliarsky materiál	234,20	s DPH		12.03.2014		Farby-laky ,s.r.o.					24.03.2014
	Faktúra	2118398665	vodné,stočné-MŠ,ZŠ	111,61	s DPH		07.04.2014		VVS,a.s. Ke					15.04.2014
	Faktúra	2014006	doprava žiakov a učiteľov	80,00	s DPH		07.04.2014		Daniel Demjan					15.04.2014
	Faktúra	14042	zváračske práce	300,00	s DPH		08.04.2014		Daryn Sobrance					15.04.2014
	Faktúra	0124688490	telekom.poplatky	207,91	s DPH		10.04.2014		Orange					15.04.2014
	Faktúra	140029	všeobecný materiál, čistiace potreby,maliarsky materiál	331,50	s DPH		10.04.2014		Farby-laky ,s.r.o.					15.04.2014
	Faktúra	1416103790	tonery	57,80	s DPH		16.04.2014		Camea Computer Systém,a.s. Prešov					24.04.2014
	Faktúra	214137	výmena umývadla	101,32	s DPH		23.04.2014		Kuzma Sobrance					24.04.2014
	Zmluva	1909/013	Zmluva o účasti na projekte o zapožíčaní didaktickej techniky	0,00	s DPH		11.12.2013		ÚIPŠ- Bratislava					30.12.2013
	Faktúra	1400006	tlačiareň nákup	150,00	s DPH		30.04.2014		SAPEL, s.r.o. Mi					30.04.2014
	Faktúra	1140000511	kancelárske potreby,	43,70	s DPH		02.05.2014		Ševt , a.s Bratislava					16.05.2014
	Faktúra	2230020151	preddav.fa elektr.-3-5/2014	843,00	s DPH		05.05.2014		VSE a.s. Košice					16.05.2014
	Faktúra	140304	kancelárske potreby,	114,78	s DPH		13.03.2014		Špica, Sobrance					24.03.2014
	Faktúra	4004	kontajnery na odpad	492,00	s DPH		12.03.2014		Obecný úrad Úbrež					24.03.2014
	Faktúra	51402203	knihy pre učiteľa	72,35	s DPH		05.05.2014		RAABE,s.r.o Bratislava					16.05.2014
	Faktúra	0124688490	telekom.poplatky	158,65	s DPH		10.02.2014		Orange					13.02.2014
	Faktúra	214006	výmena zásobníkového ohrievača vody	810,42	s DPH		28.01.2014		Kuzma Sobrance					28.01.2014
	Faktúra	1416100931	tonery	293,48	s DPH		31.01.2014		Camea Computer Systém,a.s. Prešov					04.02.2014
	Faktúra	2230020151	preddav.fa elektr.-1,2/2014	843,00	s DPH		03.02.2014		VSE a.s. Košice					04.02.2014
	Faktúra	7238008488	predd.fa -plyn 1-2/2014	2 778,00	s DPH		04.02.2014		SPP, a.s.					04.02.2014

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3612