Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Kolektívna zmluva na rok 2025		s DPH		14.04.2025		ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Úbrež 141	Základná škola s materskou školou, Úbrež 141	PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc.	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	25170	telef.služby	8,02	s DPH		14.04.2025		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.04.2025
	Faktúra	2025086	údržbársky materiál	60,13	s DPH		10.04.2025		Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.04.2025
	Faktúra	2025064	údržbársky materiál	33,25	s DPH		10.04.2025		Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.04.2025
	Faktúra	2251430029	spotrebný materiál ŠJ	74,80	s DPH		09.04.2025		SlovakiaTrend Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.04.2025
	Faktúra	8367477701	telef.poplatky	28,52	s DPH		09.04.2025		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.04.2025
	Faktúra	7292694184	fa elektr 03/2025	481,12	s DPH		09.04.2025		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.04.2025
	Faktúra	0124688490	telef.poplatky	47,15	s DPH		08.04.2025		Orange	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.04.2025
	Faktúra	5410159208	IT technika	136,67	s DPH		07.04.2025		Alza.sk	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.04.2025
	Faktúra	12515547	telef.poplatky	22,90	s DPH		04.04.2025		Lekos s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.04.2025
	Faktúra	20250270	prac.zdrav.služba	46,00	s DPH		03.04.2025		PZS5 s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.04.2025
	Faktúra	5241407252	prenájom kopírky	128,76	s DPH		03.04.2025		Ricoh Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.04.2025
	Faktúra	8670193408	predd.fa plyn	1 200,00	s DPH		01.04.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.04.2025
	Faktúra	8670193410	predd.fa plyn	500,00	s DPH		01.04.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.04.2025
	Faktúra	8670193409	predd.fa plyn	450,00	s DPH		01.04.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.04.2025
	Faktúra	1250611	zber kuchyns. odpadu	20,30	s DPH		31.03.2025		Espik Group , Orlov	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	3250157	nákup potravinových teplomerov	88,50	s DPH		31.03.2025		ADM s.r.o. Žilina	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	25047003	stravné 3/2025	806,05	s DPH		31.03.2025		SJ pri ZS s MS Ubrez	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	250018	čistiace a hygienické prostr.	234,50	s DPH		27.03.2025		Farby Laky Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	250003	čistiace a hygienické prostr.	133,11	s DPH		26.03.2025		Potraviny Alex, Úbrež	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3476