|
|
Faktúra |
261053160
|
školské potreby - hmotná núdza 1.polrok 2026/2027
|
863,20 |
s DPH |
|
15.10.2026 |
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260785877
|
spotrebný materiál
|
65,12 |
s DPH |
|
15.10.2026 |
|
Kamody s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26047710
|
AI program
|
79,80 |
s DPH |
|
12.10.2026 |
|
CHalkie AI LTD |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
0124688
|
telek.poplatky
|
52,70 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26504
|
telek. poplatky
|
7,08 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2653545
|
IT technika
|
227,94 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
|
Datacomp s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2623034
|
učebnice pre žiakov
|
103,50 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
|
Taktik s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2623033
|
metodika pre učiteľov
|
15,40 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
|
Taktik s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8396136050
|
telef.poplatky
|
16,40 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260015
|
poradenské služby
|
300,00 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
|
DT Consult Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026302469
|
kuchynské nádoby
|
182,80 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
|
Technica Horeca s.r.o. Trinec |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260945
|
prac.zdr.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
12642607
|
poplatky internet
|
24,90 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7292789050
|
fa elektrina
|
458,59 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
863233601
|
predd.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8632333602
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8632333603
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202603433
|
učebnice pre žiakov
|
124,96 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
AITEC,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5261403211
|
prenájom a servis kopírky
|
616,70 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260107
|
čistiace a hygien.potreby
|
186,27 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
