Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1142205286	školské tlačivá	90,78	s DPH		09.07.2014		Ševt , a.s Bratislava					09.10.2014
	Faktúra	9140001177	program ASC agenda r.2015	349,00	s DPH		28.07.2014		ASC agenda Bratislava					09.10.2014
	Faktúra	140007	auditorská kontrola	300,00	s DPH		28.07.2014		Ing.Martin Šepeľák - Mi					09.10.2014
	Faktúra	2144086	internet	31,06	s DPH		05.08.2014		Minet Slovakia,s.r.o. Mi					09.10.2014
	Faktúra	7263120642	predd.fa -plyn 8/2014	555,00	s DPH		05.08.2014		SPP, a.s.					09.10.2014
	Faktúra	140088	všeobecný materiál, čistiace potreby,maliarsky materiál	364,39	s DPH		05.08.2014		Farby-laky ,s.r.o.					09.10.2014
	Faktúra	0124688490	telekom.poplatky	143,23	s DPH		10.06.2014		Orange					08.10.2014
	Faktúra	140053	všeeobecný a čistiaci materiál	631,80	s DPH		09.06.2014		Farby-laky ,s.r.o.					08.10.2014
	Faktúra	214155	údržbársky materiál	29,59	s DPH		06.05.2014		Kuzma Sobrance					16.05.2014
	Faktúra	140502	školoské potreby -žiaci ŠKD	224,84	s DPH		27.05.2014		Špica, Sobrance					28.05.2014
	Faktúra	214167	údržbársky materiál	134,82	s DPH		06.05.2014		Kuzma Sobrance					21.05.2014
	Faktúra	2142356	internet	31,06	s DPH		06.05.2014		Minet Slovakia,s.r.o. Mi					21.05.2014
	Faktúra	2014051	údržba kosačky	109,60	s DPH		09.05.2014		Pemax- Sobrance					21.05.2014
	Faktúra	2118509281	vodné,stočné-ZŠ	51,88	s DPH		09.05.2014		VVS,a.s. Ke					21.05.2014
	Faktúra	0124688490	telekom.poplatky	136,78	s DPH		12.05.2014		Orange					21.05.2014
	Faktúra	202014	stravné zamestnanci 4/2014	268,52	s DPH		13.05.2014		ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež					21.05.2014
	Faktúra	140030	nákup čerpadla	339,00	s DPH		13.05.2014		Ján Kostičák, Sobrance					21.05.2014
	Faktúra	1402001059	čistiace potreby,-ŠJ	143,17	s DPH		16.05.2014		Hagleitner Blava					21.05.2014
	Faktúra	1402001061	čistiace potreby,	251,04	s DPH		16.05.2014		Hagleitner Blava					21.05.2014
	Faktúra	20140117	kancelárske potreby,	157,24	s DPH		21.05.2014		Abal Sobrance					22.05.2014

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3612