Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		f 12 Komenský		s DPH		03.02.2011
	Faktúra	7151628	knihy pre učiteľa - MŠ	18,22	s DPH		10.10.2014		Nomi Košice					13.10.2014
	Faktúra	140100089	vchodové dvere pre ŠJ	1 737,86	s DPH		03.10.2014		Puura s.r.o. Sobrance					09.10.2014
	Faktúra	7154929055	predd.fa -plyn 10/2014	1 033,00	s DPH		02.10.2014		SPP, a.s.					09.10.2014
	Faktúra	1402273	program mzdy	72,00	s DPH		01.10.2014		MK soft Prešov					09.10.2014
	Faktúra	214408	všeeobecný materiál	320,78	s DPH		07.10.2014		Kuzma Sobrance					09.10.2014
	Faktúra	214442	údržbársky materiál	350,12	s DPH		07.10.2014		Kuzma Sobrance					09.10.2014
	Faktúra	1400517	účebné pomôcky	399,00	s DPH		07.10.2014		Datakabinet - Prievidza					09.10.2014
	Faktúra	20140212	všeeobecný a kancelársky materiál	452,47	s DPH		01.10.2014		Abal Sobrance					09.10.2014
	Faktúra	1020140097	oparva strechy - doúhrada fa	12 825,21	s DPH		02.10.2014		CNL Industry s.r.o. Košice					09.10.2014
	Zmluva		oprava strechy	23 825,21	s DPH		19.08.2014		CNL Industry s.r.o. Košice	ZŠ s MŠ Úbrež				20.08.2014
	Zmluva	PV - 00365/2014	zmluva o spolupráci pri realizácií NP "Podpora orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytech.výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami "		s DPH		01.10.2014		Štátna inštitút odborného vzdelávania					01.10.2014
	Faktúra	1408007	kancelárske potreby,	42,50	s DPH		10.10.2014		Špica, Sobrance					13.10.2014
	Faktúra	1310173	materál na školskú výzdobu	221,50	s DPH		03.10.2014		E.N.E.S. s.r.o. Šaľa					09.10.2014
	Faktúra	1408003	údržbársky materiál	135,58	s DPH		10.10.2014		Špica, Sobrance					13.10.2014
	Faktúra	1408001	údržbársky materiál	105,60	s DPH		09.10.2014		Špica, Sobrance					13.10.2014
	Faktúra	0124688490	telekom.poplatky	175,79	s DPH		10.10.2014		Orange					13.10.2014
	Faktúra	140114	čistiace potreby,	72,21	s DPH		13.10.2014		Farby-laky ,s.r.o.					13.10.2014
	Faktúra	140115	všeobecný materiál, čistiace potreby,maliarsky materiál	468,82	s DPH		13.10.2014		Farby-laky ,s.r.o.					13.10.2014
	Faktúra	14176	prac.zošity pre učiteľa -	25,00	s DPH		14.10.2014		Taktik Košice					21.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3790