Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		f 12 Komenský		s DPH		03.02.2011
	Faktúra	211695209	nákup respirátorov	323,00	s DPH		21.12.2021		Svet svietidiel .sk	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	0124688490	tel.poplatky	33,80	s DPH		08.12.2021		Orange	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	202160779	nákup tonerov	507,77	s DPH		09.12.2021		Soft-Tech,s.r.o.-Breznica	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	549,00	nákup dezinf. žiariča	549,00	s DPH		09.12.2021		Unizdrav Prešov s.r.o.	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	223879	čistenie rohoží	35,60	s DPH		09.12.2021		Lidstrom ,.s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	2224938	čistenie rohoží	44,35	s DPH		10.12.2021		Lidstrom ,.s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	2290180805	fa el. energia 11/2021 ZŠ	441,64	s DPH		13.12.2021		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	21042	kancelárske potreby-projekt MPC	308,11	s DPH		13.12.2021		RELUT Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	21744	tel.poplatky	8,10	s DPH		13.12.2021		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	41011	stravné zamestnanci 12/2021	100,10	s DPH		13.12.2021		ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	202124262	školské zákony	35,00	s DPH		15.12.2021		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	3621326540	PC spotrebný materiál	290,10	s DPH		16.12.2021		Elektrosped a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	303033509	antigénové testy	649,55	s DPH		21.12.2021		Zenco	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	21177715	nákup didaktických prostriedkov MŠ	631,92	s DPH		07.12.2021		Friendly Stores s.r.o Praha	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	202125081	aktualizácia zákony v školskej praxi	45,35	s DPH		21.12.2021		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	1022012265	ochrana osob. údajov	45,00	s DPH		17.01.2022		osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		26.01.2022
	Faktúra	20220004	detekcia úniku vody	200,00	s DPH		17.01.2022		HM LINE s.r.o. Vranov nad Topľou	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		26.01.2022
	Faktúra	8297510619	tel.poplatky	61,76	s DPH		17.01.2022		Slovak telekom	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.			26.01.2022
	Faktúra	202200213	aktualizácia ŠVVP		s DPH		18.01.2022		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		26.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3612