|
|
Faktúra |
9126002241
|
aktualizácia - dochádza
|
316,00 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0124
|
telekomunikačné poplatky
|
52,75 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260040
|
pracovná zdravotná služba
|
46,00 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2608932
|
It technika
|
32,90 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
Datacomp Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
multilicencia multimédia/ Comenius, Bloom,Montessori
|
450,00 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
Sakura Production Prešov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602008
|
nákup IT
|
258,30 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
Consult Office,s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602008
|
mandátny certifikát
|
147,60 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
|
Disig a.s Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2500372
|
elektroinštal.materiál
|
63,79 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
|
Tirpák- Vati, Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7294597856
|
fa elek. 1/2026
|
452,22 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12607175
|
internet
|
24,90 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5251405946
|
prenájom a servis kopírky
|
96,55 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8427549164
|
pred.fa elek, MŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8660957553
|
predd.fa plyn
|
938,00 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8660957554
|
predd.fa plyn
|
367,00 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8660957555
|
predd.fa plyn
|
283,00 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26047001
|
stravné 01/26
|
497,35 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260027
|
údržbársky materiál
|
295,20 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
Antik Telecom s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1260241
|
zber kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
Zmluva |
01/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
29.01.2026 |
|
OMNEA, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601001
|
GDPR
|
630,00 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
|
Samospráva na Kľúč D, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
