Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	12013	Projekt-Poď si s nami čítať	3 500,00	s DPH		23.09.2013	16.10.2013	Sapel,s.r.o. Mi					10.10.2013
	Faktúra	12013	internet	15,12	s DPH		09.01.2013		Minet Slovakia,s.r.o. Mi	ZŠ s MŠ Úbrež				25.04.2013
	Zmluva	12015	Maľba stien a stropov,výmena svietidiel	9 861,00	s DPH		06.02.2015		Ľuboš Karatník	ZŠ s MŠ Úbrež				09.02.2015
	Faktúra	012015	stavebné práce -projekt -MŠ	14 759,48	s DPH		03.03.2015		AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce					24.05.2015
	Faktúra	12016	nákup lyží a lyž. výstroje	300,00	s DPH		18.01.2016		Gabriela Čarná- Valaliky		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	012022	vývoz sutiny	100,00	s DPH		06.09.2022		Pater Fedor ,Kristy	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.09.2022
	Faktúra	012023	školské tlačivá	135,77	s DPH		08.02.2023		Ševt a.s. B. Bystrica	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.02.2023
	Faktúra	12024	školské tlačivá	77,51	s DPH		24.01.2024		Ševt a s. B. Bystrica	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	0012024	čist.prostr. - IT technika	42,00	s DPH		08.01.2024		Ing.Peter Moško, V.Krtíš	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.01.2024
	Faktúra	13004	revízia kotolne-plyn.zar.	312,00	s DPH		07.02.2013		ICS,s.r.o. Mi					26.04.2013
	Faktúra	13073	projek. dokumentácia - škol. kotolňa	1 706,40	s DPH		10.06.2013		Alnico s.r.o. Mi					19.06.2013
	Faktúra	13117	nákup školských skríň	894,00	s DPH		07.06.2013		Alex škols.nábytok, Komárno					11.06.2013
	Faktúra	13222	biologické ošetrenie odpadov	330,00	s DPH		27.03.2013		Petr Mrázek-Bio enzým					29.04.2013
	Faktúra	13290	pracovné odevy	907,12	s DPH		18.12.2013		Habala,s.r.o Prievidza					08.01.2014
	Faktúra	14022	Bezpečnostný projekt-ochrana osob.údajov	264,00	s DPH		17.01.2014		VM corporation s.r.o. Slovenská Ľupča					17.01.2014
	Faktúra	14042	zváračske práce	300,00	s DPH		08.04.2014		Daryn Sobrance					15.04.2014
	Faktúra	14042	úržba programu účt.	39,60	s DPH		14.03.2014		Martin hamadej Michalovce					24.03.2014
	Faktúra	14094	kalibrácia teplomerov -ŠJ	108,00	s DPH		23.09.2014		Kalibra - Petr Kollár Mi					09.10.2014
	Faktúra	14106	šatníkové skrinky -	3 463,56	s DPH		28.07.2014		Metaltrend - Trenčín					08.10.2014
	Faktúra	14108	lavice pre žiakov - 2.zál.fa	240,80	s DPH		04.07.2014		Metaltrend - Trenčín					09.10.2014

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3494