Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	215204	údržbársky materiál	125,78	s DPH		03.06.2015		Kuzma ,Sobrance					22.06.2015
	Faktúra	202015	stravné zamestnanci 4/2015	235,64	s DPH		05.06.2015		ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež					22.06.2015
	Faktúra	212015	stravné zamestnanci 5/2015	263,04	s DPH		05.06.2015		ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež					22.06.2015
	Faktúra	2015031	doprava ziakov	100,00	s DPH		04.06.2015		Daniel Demjan BUS					22.06.2015
	Faktúra	0124688490	telek. poplatky	165,26	s DPH		10.06.2015		Orange					22.06.2015
	Faktúra	201551	oprava chlad.zariadnia	178,80	s DPH		11.06.2015		TIPOX, s.r.o.					22.06.2015
	Faktúra	150505	učebnica pre učiteľov	66,70	s DPH		11.06.2015		Taktik, s.r.o. Ke					22.06.2015
	Faktúra	150514	učebnica pre učiteľov	9,80	s DPH		12.06.2015		Taktik, s.r.o. Ke					22.06.2015
	Faktúra	201817	stravné zamestnanci 3/2018	417,85	s DPH		28.03.2018		ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		28.03.2018
	Faktúra	150419	riady ŠJ	94,67	s DPH		24.06.2015		Rosler Dom.potreby Sobrance					22.10.2015
	Faktúra	150068	čistiace potreby	61.94.	s DPH		29.06.2015		Farby Laky Sobrance					22.10.2015
	Faktúra	150069	farby - MŠ	504,38	s DPH		29.06.2015		Farby Laky Sobrance					22.10.2015
	Faktúra	1152206094	pedag.dokumentácia	56,86	s DPH		27.07.2015		ŠEVT,a.s. B. bystrica					22.10.2015
	Faktúra	1506006	kancelárske potreby	108,55	s DPH		29.06.2015		Špica s.r.o. Sobrance					22.10.2015
	Faktúra	1506003	školské potreby	135,50	s DPH		29.06.2015		Špica s.r.o. Sobrance					22.10.2015
	Faktúra	1506004	škol. a kancelárske potreby	142,50	s DPH		29.06.2015		Špica s.r.o. Sobrance					22.10.2015
	Faktúra	215256	elektoinšt.materiál	477,50	s DPH		29.06.2015		Kuzma ,Sobrance					22.10.2015
	Faktúra	215258	údrž. materiál	115,70	s DPH		29.06.2015		Kuzma ,Sobrance					22.10.2015
	Faktúra	21512456	riadenie školy -predplatné	41,35	s DPH		29.06.2015		RAABE,Bratislava					22.10.2015
	Faktúra	2120062486	vodné,stočné	88,03	s DPH		03.07.2015		VVS,a.s.Ke					22.10.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3494