Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		f 12 Komenský		s DPH		03.02.2011
	Faktúra	032015	stavebné práce -projekt -MŠ	983,40	s DPH		15.05.2015		AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce					25.05.2015
	Faktúra	152015	stravné 3/2015	291,84	s DPH		27.04.2015		ŠJ ZŠ Úbrež					25.05.2015
	Faktúra	150800061	korková nástenka	64,54	s DPH		27.04.2015		Korok Jelínek s.r.o Bratislava					25.05.2015
	Faktúra	21507156	knihy pre učiteľov-metodiky	41,35	s DPH		04.05.2015		RAABE Bratislava					25.05.2015
	Faktúra	7323146599	pred.fa plyn 5/2015	612,00	s DPH		05.05.2015		SPP a.s.					25.05.2015
	Faktúra	2152469	internet	31,06	s DPH		05.05.2015		Minet Michalovce					25.05.2015
	Faktúra	2119846152	vodné ,stočné	62,88	s DPH		06.05.2015		VVS a.s. Ke					25.05.2015
	Faktúra	215163	údržbársky materiál,všeob.materiál	15,90	s DPH		06.05.2015		Kuzma Sobrance					25.05.2015
	Faktúra	215169	údržbársky materiál,všeob.materiál	43,58	s DPH		06.05.2015		Kuzma Sobrance					25.05.2015
	Faktúra	1502000456	čistiace potreby-ŠJ	143,17	s DPH		07.05.2015		Hagleitner Bratislava					25.05.2015
	Faktúra	1502000755	čisť.prostriedky	74,16	s DPH		07.05.2015		Hagleitner Bratislava					25.05.2015
	Faktúra	2230020151	pred.fa elektrina 3-5/2015	805,00	s DPH		11.05.2015		VSE ,a,s.Ke					25.05.2015
	Faktúra	0124688490	telek. poplatky	158,32	s DPH		11.05.2015		Orange					25.05.2015
	Faktúra	022015	stavebné práce -projekt -MŠ	966,00	s DPH		15.05.2015		AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce					25.05.2015
	Faktúra	15038	údržbársky prístroj	257,54	s DPH		18.05.2015		NIPO s.r.o					25.05.2015
	Faktúra	30115	čistiace potreby	60,00	s DPH		15.04.2015		BIO ENZÝM					24.05.2015
	Faktúra	9000772	časopis Dobrá škola	10,00	s DPH		18.05.2015		EXAM testing - Bratislava					25.05.2015
	Faktúra	2015152	školské ovocie	76,15	s DPH		04.05.2015		A.O.D.Trade -V.Biel					25.05.2015
	Faktúra	1516104754	tonery	194,16	s DPH		20.05.2015		CAMEA a.s. Prešov					25.05.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3177