Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8388039782	poplatky internet	32,73	s DPH		11.05.2026		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		13.05.2026
	Faktúra	24119	telef.poplatky	4,72	s DPH		12.03.2024		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	24047004	stravné 2/2024	889,35	s DPH		03.04.2024		ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	12340537	zber kuchyns. odpadu	18,00	s DPH		28.03.2024		Espik Group , Orlov	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	1202402939	interak. panel plochý	1 699,34	s DPH		27.03.2024		Z+M servis a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	8329254575	telef.poplatky	27,83	s DPH		19.07.2023		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.07.2023
	Faktúra	241082	nákup tonerov	143,20	s DPH		21.03.2024		ReCID -J.Kundrík- Župčany	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	2400285	čistiace prostriedky	288,31	s DPH		15.03.2024		SEE trade s.r.o. Levice	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	240046	ochrana osob.údajov	45,00	s DPH		11.03.2024		Bezpex s.r.o. V.Kapušany	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	8631030062	predd.fa plyn	1 650,00	s DPH		03.04.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	8345434750	telef.poplatky	27,83	s DPH		11.03.2024		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	202403176	akt.integrácia v škole,	46,00	s DPH		11.03.2024		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	240351021	školské pomôcky HN	1 079,00	s DPH		11.03.2024		Daffer s.r.o. Prievidza	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	0124688490	telef.poplatky	46,00	s DPH		08.03.2024		Orange	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	502370584	IT technika	152,29	s DPH		07.03.2024		Alza.sk	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	502370584	IT technika	96,39	s DPH		07.03.2024		Alza.sk	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	7294163498	fa elektr.2/2024	490,94	s DPH		06.03.2024		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	240004	hyg.potreby	86,08	s DPH		03.04.2024		Potraviny Alex, Úbrež	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	8631030063	predd.fa plyn	750,00	s DPH		03.04.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	2024004	čistiace a hygienické prostr. ŠJ	114,83	s DPH		05.03.2024		Hagleitner s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3788