Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	523039582	nákup učebníc	54,60	s DPH		06.07.2023		Pre skoly s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.07.2023
	Faktúra	10230031	oprava a servis plyn.kotla	392,90	s DPH		02.11.2023		Profitherm . Ing. Kudláč	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.11.2023
	Faktúra	70909231	bez kriedy - zborovňa	60,00	s DPH		20.10.2023		Komenský s.r.o. Košice	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		20.10.2023
	Faktúra	202315190	akt. TV	49,20	s DPH		20.10.2023		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		20.10.2023
	Faktúra	2023230239	školenie učiteľov	707,30	s DPH		23.10.2023		Smart Books a .s Žilina	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.10.2023
	Faktúra	202315472	akt.dokument.školy,	49,20	s DPH		26.10.2023		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.10.2023
	Faktúra	202315624	akt.ŠVVP	44,66	s DPH		26.10.2023		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.10.2023
	Faktúra	1231806	zber kuchyns. odpadu	18,00	s DPH		26.10.2023		Espik Group , Orlov	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.10.2023
	Faktúra	230018	hyg.potreby	30,49	s DPH		27.10.2023		Potraviny Alex, Úbrež	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.10.2023
	Faktúra	46013	stravné 10/2023	1 112.30	s DPH		31.10.2023		ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.10.2023
	Faktúra	523069486	nákup učebníc	679,18	s DPH		02.11.2023		Pre skoly s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.11.2023
	Faktúra	202316034	akt.ŠJ	49,20	s DPH		02.11.2023		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.11.2023
	Faktúra	20231076	prac.zdrav.služba	43,56	s DPH		02.11.2023		PZS5 s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.11.2023
	Faktúra	2230020151	pred.fa elekt. 9-11/23 MŠ	176,00	s DPH		03.11.2023		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.11.2023
	Faktúra	20230122	oprava plyn. sporáka	99,60	s DPH		17.10.2023		Valtim elektroservis Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		20.10.2023
	Faktúra	12377562	telef.poplatky	22,90	s DPH		03.11.2023		Lekos s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.11.2023
	Faktúra	8688863265	predd.fa plyn	2 089,00	s DPH		03.11.2023		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.01.2024
	Faktúra	8688863266	predd.fa plyn	857,00	s DPH		03.11.2023		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.01.2024
	Faktúra	8688863267	predd.fa plyn	751,00	s DPH		03.11.2023		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.11.2023
	Faktúra	5231404048	prenájom kopírky	132,18	s DPH		06.11.2023		Ricoh Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3377