Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	1908/2019	Kancelársky a školiaci materiál obstarávaný v rámci realizácie projektu podporeného z Operačného programu Ľudské zdroje	695,88	s DPH	19.08.2019	Tibor Varga TSV PAPIER	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy	20.08.2019
Zmluva	2023-KGR-POP3ZŠ-PKPO-820	Podpora pomáhajúcich profesií 3		s DPH	14.08.2023	NIVAM	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	24.08.2023
Zmluva	Dodatok č.1 k Zmluve č.2023-KGR-POP3MŠ-PKPO-329	Podpora pomáhajúcich profesií 3		s DPH	14.08.2023	NIVAM	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	24.08.2023
Faktúra	20230010	reklamné predmety- výročie školy	584,00	s DPH	15.05.2023	Fittinger s.r.o.	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	30.05.2023
Faktúra	202306812	akt.ŠVVP	44,60	s DPH	15.05.2023	Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	30.05.3023
Faktúra	2023004	pobyt - škola v prírode	1 650.00	s DPH	22.05.2023	Roan Jovsa s.r.o.	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	30.05.2023
Faktúra	23040798	nákup tonerov	276,00	s DPH	24.05.2023	N-copy Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	30.05.2023
Faktúra	202307427	akt.dokument.školy, TV , škol.podp. tím	143,00	s DPH	24.05.2023	Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	30.05.2023
Faktúra	922119	školské pomôcky	279,00	s DPH	26.05.2023	Media Dida s.r.o.	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	30.05.2023
Faktúra	202307925	akt.kariera v školstve	49,20	s DPH	29.05.2023	Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	30.05.2023
Faktúra	23000176	elektoinšt.materiál	90,00	s DPH	29.05.2023	Tirpák- Vati, Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	31.05.2023
Faktúra	230008	hyg.potreby	35,84	s DPH	31.05.2023	Potraviny Alex, Úbrež	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	31.05.2023
Faktúra	1230945	vývoz kuch. odpadu	18,00	s DPH	02.06.2023	Espik Group , Orlov	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	10.06.2023
Faktúra	6010	stravné 5/2023	1 070,65	s DPH	27.10.1924	SJ pri ZS s MS Ubrez	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	12.01.2024
Faktúra	5231400925	prenájom kopírky	64,52	s DPH	05.06.2023	Ricoh Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	10.06.2023
Faktúra	12357793	poplatok -internet	22,90	s DPH	05.06.2023	Lekos s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	10.06.2023
Faktúra	1023062105	GDPR	45,00	s DPH	05.06.2023	Osobný údaj .sk	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	10.06.2023
Faktúra	8659619019	predd.fa plyn	857,00	s DPH	05.06.2023	SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	10.06.2023
Faktúra	8659619018	predd.fa plyn	2 089.00	s DPH	05.06.2023	SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	10.06.2023
Faktúra	9659619020	predd.fa plyn	751,00	s DPH	05.06.2023	SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	10.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3935

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakt

Prihlásenie