Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023230239	školenie učiteľov	707,30	s DPH		23.10.2023		Smart Books a .s Žilina	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.10.2023
	Faktúra	2300620	servis umývačky riadu	97,80	s DPH		13.12.2023		Elektroservis Vranov n/Top.	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023
	Faktúra	0012024	čist.prostr. - IT technika	42,00	s DPH		08.01.2024		Ing.Peter Moško, V.Krtíš	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.01.2024
	Faktúra	12402770	telef.služby	22,90	s DPH		08.01.2024		Lekos s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.01.2024
	Faktúra	46015	stravné 12/2023	717,85	s DPH		21.12.2023		SJ pri ZS s MS Ubrez	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023
	Faktúra	202320941	akt.ŠVVP	44,66	s DPH		19.12.2023		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023
	Faktúra	2301302	hyg.potreby	102,62	s DPH		19.12.2023		SEE trade s.r.o. Levice	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023
	Faktúra	52324004	kalibrácia váhy	39,00	s DPH		13.12.2023		Slov.leg.metrológia-B.Bystrica	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023
	Faktúra	23695	telef.služby	5,57	s DPH		11.12.2023		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023
	Faktúra	20231347	prac.zdrav.služba	44,88	s DPH		08.01.2024		PZS5 s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.01.2024
	Faktúra	8340066646	poplatok -internet	27,83	s DPH		11.12.2023		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023
	Faktúra	0124688490	telef.poplatky	46,00	s DPH		08.12.2023		Orange	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.01.2024
	Faktúra	729580041	fa elektr 11/2023	663,95	s DPH		08.12.2023		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.01.2024
	Faktúra	223636	údržbársky materiál	23,84	s DPH		07.12.2023		Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023
	Faktúra	2023033	ochrana osob.údajov	45,00	s DPH		07.12.2023		Bezpex s.r.o. V.Kapušany	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023
	Faktúra	888232061	IT technika	82,80	s DPH		06.12.2023		TES slovakia s.r.o. Žilina	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023
	Faktúra	46014	stravné 11/2023	906,50	s DPH		05.12.2023		SJ pri ZS s MS Ubrez	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023
	Faktúra	240005	ochrana osob.údajov	45,00	s DPH		08.01.2024		Bezpex s.r.o. V.Kapušany	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.01.2024
	Faktúra	2500887592	vodné	448,65	s DPH		08.01.2024		VVS a.s. KE	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		16.01.2024
	Faktúra	5231404500	prenájom kopírky	71,72	s DPH		04.12.2023		Ricoh Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3492