Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9126002241	aktualizácia - dochádza	316,00	s DPH		10.02.2026		ASC s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		10.02.2026
	Faktúra	950000045602	školenie , smernice	468,00	s DPH		22.02.2024		Poradca s.r.o. Žilina	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	202402763	akt.ŠVVP	49,16	s DPH		05.03.2024		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	8621298551	predd.fa plyn	750,00	s DPH		05.03.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	8621298552	predd.fa plyn	650,00	s DPH		05.03.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	8621298550	predd.fa plyn	1 650,00	s DPH		05.03.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	24047003	stravné 2/2024	534,10	s DPH		04.03.2024		SJ pri ZS s MS Ubrez	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	1240357	zber kuchyns. odpadu	18,00	s DPH		01.03.2024		Espik Group , Orlov	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	70909231	zborovňa-virtuálna knižnica 2-12/2024	169,36	s DPH		22.02.2024		Komenský s.r.o. Košice	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.02.2024
	Faktúra	224062	údržbársky materiál	42,49	s DPH		05.03.2024		Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	50090451	nákup -reproduktory	78,19	s DPH		16.02.2024		Alza.sk	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.02.2024
	Faktúra	1231137	zber kuchyns. odpadu	18,00	s DPH		03.07.2023		Espik Group , Orlov	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.07.2023
	Faktúra	6154604345	nákup reproduktorov -PC	93,89	s DPH		13.02.2024		Nay a.s. bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.02.2024
	Faktúra	24041036	nákup tonerov	117,45	s DPH		13.02.2024		Soft tech. s.r.o. Stropkov	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.02.2024
	Faktúra	24057	telef.služby	6,08	s DPH		12.02.2024		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	8343647890	telef.poplatky	27,83	s DPH		09.02.2024		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	2290180805	fa elektr 01/2024	655,01	s DPH		08.02.2024		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	20240151	prac.zdrav.služba	44,88	s DPH		05.03.2024		PZS5 s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	5231406378	prenájom kopírky	75,35	s DPH		05.03.2024		Ricoh Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		23.04.2024
	Faktúra	0124688490	telef.poplatky	46,00	s DPH		08.02.2024		Orange	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		12.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3708