Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8365884134	telef.poplatky	28,52	s DPH		10.03.2025		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	0124688490	telef.poplatky	47,15	s DPH		10.03.2025		Orange	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	7292981881	fa elektr 02/2025	413,07	s DPH		07.03.2025		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	12510292	internet	22,90	s DPH		06.03.2025		Lekos s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	25009	školské pomôcky HN	962,80	s DPH		06.03.2025		Relut- Tomčo Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	2251430014	údržbársky materiál	11,61	s DPH		06.03.2025		SlovakiaTrend Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	25047002	stravné 2/2025	458,15	s DPH		06.03.2025		SJ pri ZS s MS Ubrez	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	20250140	prac.zdrav.služba	46,00	s DPH		05.03.2025		PZS5 s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	8650857862	predd.fa plyn	1 200.00	s DPH		03.03.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	8650857863	predd.fa plyn	450,00	s DPH		03.03.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	8650857864	predd.fa plyn	500,00	s DPH		03.03.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	1250403	zber kuchyns. odpadu	20,30	s DPH		03.03.2025		Espik Group , Orlov	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	5409456021	nákup -IT technika	378,46	s DPH		03.03.2025		Alza.sk	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	5241406503	prenájom kopírky	149,78	s DPH		03.03.2025		Ricoh Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	202514311	nákup tonerov	72,85	s DPH		27.02.2025		Soft tech. s.r.o. Stropkov	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	7294173728	fa elektr 01/2025	544,56	s DPH		11.02.2025		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	0124688490	telef.poplatky	47,21	s DPH		10.02.2025		Orange	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	25052	telef.poplatky	6,32	s DPH		10.02.2025		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	8364290882	telef.poplatky	28,52	s DPH		10.02.2025		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025
	Faktúra	8670106220	predd.fa plyn	295,00	s DPH		10.02.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.03.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3612