Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		f 12 Komenský		s DPH		03.02.2011
	Faktúra	2145198	internet	31,06	s DPH		03.10.2014		Minet Slovakia,s.r.o. Mi					09.10.2014
	Faktúra	1416108025	tonery	101,56	s DPH		12.09.2014		Camea Computer Systém,a.s. Prešov					09.10.2014
	Faktúra	14011242	pracovné odevy - MŠ	212,95	s DPH		01.10.2014		L-Tex Trenčín					09.10.2014
	Faktúra	14094	kalibrácia teplomerov -ŠJ	108,00	s DPH		23.09.2014		Kalibra - Petr Kollár Mi					09.10.2014
	Faktúra	29200003	počítačové stoly	347,00	s DPH		23.09.2014		JISK Michalovce					09.10.2014
	Faktúra	14011183	pracovné odevy - ZŠ	682,65	s DPH		24.09.2014		L-Tex Trenčín					09.10.2014
	Faktúra	541231	prac.dokumentácia - RŠ	119,00	s DPH		25.09.2014		RAABE,s.r.o Bratislava					09.10.2014
	Faktúra	21419633	knihy pre učiteľa	42,80	s DPH		24.09.2014		RAABE,s.r.o Bratislava					09.10.2014
	Faktúra	35545640	školenie- seminár RŠ poplatok	145,00	s DPH		03.10.2014		ZSŠS - Bratislava					09.10.2014
	Faktúra	2119070133	vodné,stočné-MŠ,ZŠ	70,74	s DPH		07.10.2014		VVS,a.s. Ke					09.10.2014
	Faktúra	1310173	materál na školskú výzdobu	221,50	s DPH		03.10.2014		E.N.E.S. s.r.o. Šaľa					09.10.2014
	Faktúra	140100089	vchodové dvere pre ŠJ	1 737,86	s DPH		03.10.2014		Puura s.r.o. Sobrance					09.10.2014
	Faktúra	14011181	pracovné odevy - ŠJ	258,15	s DPH		11.09.2014		L-Tex Trenčín					09.10.2014
	Faktúra	7154929055	predd.fa -plyn 10/2014	1 033,00	s DPH		02.10.2014		SPP, a.s.					09.10.2014
	Faktúra	1402273	program mzdy	72,00	s DPH		01.10.2014		MK soft Prešov					09.10.2014
	Faktúra	214408	všeeobecný materiál	320,78	s DPH		07.10.2014		Kuzma Sobrance					09.10.2014
	Faktúra	214442	údržbársky materiál	350,12	s DPH		07.10.2014		Kuzma Sobrance					09.10.2014
	Faktúra	1400517	účebné pomôcky	399,00	s DPH		07.10.2014		Datakabinet - Prievidza					09.10.2014
	Faktúra	20140212	všeeobecný a kancelársky materiál	452,47	s DPH		01.10.2014		Abal Sobrance					09.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3377