|
|
Faktúra |
9126002241
|
aktualizácia - dochádza
|
316,00 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8660733017
|
predd.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12537021
|
internet
|
24,90 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2452025
|
revízia komínov
|
733,57 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
|
Peter Ondo Eštok, Bracovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7293279870
|
fa elektr.8/2025
|
257,23 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250847
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
402500281
|
spotrebný materiál
|
230,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
Impol Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25112419
|
nákup - dvere
|
61,30 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
|
Minimax s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402686
|
nákup-učebnice
|
566,60 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
|
Orbis pistus s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5251402692
|
prenájom kopírky
|
36,69 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660733018
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660733018
|
predd.fa plyn
|
450,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250096
|
čistiace a hygienické prostr.
|
120,83 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250100
|
čistiace a hygienické prostr.
|
317,17 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500464
|
nákup -učebnice
|
984,63 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202547882
|
nákup tonerov
|
104,55 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
|
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22250779
|
učebnice
|
430,00 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
|
ABC edu,a.s.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25047006
|
stravné 6/2025
|
762,40 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025227
|
údržbársky materiál
|
44,35 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025247
|
údržbársky materiál
|
24,18 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
