Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2225010821	IT technika	165,96	s DPH		09.05.2022		Agem Computers, Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		12.05.2022
	Faktúra	1022022227	ochrana osob. údajov	45,00	s DPH		01.02.2022		osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.			18.02.2022
	Faktúra	20353	nákup PC HP s príslušenstvom	891,03	s DPH		26.01.2022		AXdata s.r.o. Prešov	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		27.01.2022
	Faktúra	20211273	prac.zdrav.služba	43,56	s DPH		07.01.2022		PZS5 s.r.o. Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		27.01.2022
	Faktúra	2500449514	vodné, Zš ,MŠ	682,27	s DPH		07.01.2022		VVS a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		27.01.2022
	Faktúra	21815	internet-poplatok	8,10	s DPH		10.01.2022		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		27.01.2022
	Faktúra	2290180805	fa el. energia 12/2021 ZŠ	262,39	s DPH		10.01.2022		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		27.01.2022
	Zmluva		Dohoda o partnerstve		s DPH		07.02.2022		Gymnázium ,Ľ.Štúra	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.02.2022
	Faktúra	70909231	virtuálna knižnica - zborovňa r.2021	9,96	s DPH		31.01.2022		Komenský s.r.o. Košice	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		18.02.2022
	Faktúra	2200165	nákup kuchynskej váhy	123,32	s DPH		31.01.2022		Kops Košice ,Peter Kolesár	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		18.02.2022
	Faktúra	41002	stravné zamestnanci 01/2022	425,04	s DPH		01.02.2022		ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		18.02.2022
	Faktúra	0124688490	telekomunikačné poplatky	72,99	s DPH		24.01.2022		Orange	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		26.01.2022
	Faktúra	8678462449	pred.fa plyn-02/2022-ZŠ	1 300,00	s DPH		02.02.2022		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		18.02.2022
	Faktúra	8678462448	pred.fa plyn-02/2022- MŠ	393,00	s DPH		02.02.2022		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.			18.02.2022
	Faktúra	8678462447	pred.fa plyn-02/2022- ŠJ	393,00	s DPH		02.02.2022		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		18.02.2022
	Faktúra	220202246	nákup germických žiaričov	1 048,00	s DPH		07.02.2022		Unizdrav Prešov s.r.o.	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		18.02.2022
	Faktúra	2230020151	pred fa el. energia 01-02/2022 - MŠ	118,00	s DPH		07.02.2022		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		18.02.2022
	Faktúra	2200853	nákup tlačiarne	254,00	s DPH		07.02.2022		Eko Toner Žilina	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		18.02.2022
	Faktúra	0124688490	tel.poplatky	52,99	s DPH		09.02.2022		Orange	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		18.02.2022
	Faktúra	621430	údržb. materriál	210,70	s DPH		10.02.2022		Slovakia Trend	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		18.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3377