Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3250523	nákup - teplomery ŠJ	156,80	s DPH		21.10.2025		ADM s.r.o. Žilina	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	202510497	akt.integrácia v škole,	50,20	s DPH		23.07.2025		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		27.08.2025
	Faktúra	250012	čistiace a hygienické prostr.	187,81	s DPH		01.07.2025		Potraviny Alex, Úbrež	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		22.08.2025
	Faktúra	8641325786	predd.fa plyn	1 200.00	s DPH		01.07.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		22.08.2025
	Faktúra	8641325787	predd.fa plyn	450,00	s DPH		01.07.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		22.08.2025
	Faktúra	8641325788	predd.fa plyn	500,00	s DPH		01.07.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		22.08.2025
	Faktúra	5251401539	prenájom kopírky	135,28	s DPH		02.07.2025		Ricoh Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		27.08.2025
	Faktúra	5202500085	kancelárske potreby	67,63	s DPH		02.07.2025		MIPA sr.o.Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		27.08.2025
	Faktúra	20250612	prac.zdrav.služba	46,00	s DPH		03.07.2025		PZS5 s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		27.08.2025
	Faktúra	12530159	internet	24,90	s DPH		07.07.2025		Lekos s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.			27.08.2025
	Faktúra	7294188856	fa elektr.6/2025	362,88	s DPH		08.07.2025		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		27.08.2025
	Faktúra	0124688490	telef.poplatky	52,69	s DPH		08.07.2025		Orange	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		27.08.2025
	Faktúra	8372254947	telef.poplatky	28,52	s DPH		08.07.2025		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		27.08.2025
	Faktúra	25344	telef.poplatky	6,97	s DPH		14.07.2025		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		27.08.2025
	Faktúra	2025184	údržbársky materiál	27,50	s DPH		23.07.2025		Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		27.08.2025
	Faktúra	250053	čistiace a hygienické prostr.	198,09	s DPH		30.06.2025		Farby Laky Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		22.08.2025
	Faktúra	2025193	údržbársky materiál	22,30	s DPH		23.07.2025		Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		27.08.2025
	Faktúra	02500222	revízia has.prístrojov	188,87	s DPH		23.07.2025		Igor Štec ,Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		27.08.2025
	Faktúra	8192669475	predd.fa plyn	1 200.00	s DPH		01.08.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		26.09.2025
	Faktúra	8192669476	predd.fa plyn	450,00	s DPH		01.08.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		26.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3612