Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2111183	nákup dverí do tried	444,78	s DPH		03.08.2022		Minimax s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.08.2022
	Faktúra	220000071	nákup didak. techniky	560,00	s DPH		04.03.2022			ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	41004	stravné zamestnanci 02/2022	328,02	s DPH		03.03.2022		ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	456566939	nákup chladničky	332,37	s DPH		03.03.2022		Alza.sk	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	8610774397	pred.fa plyn-03/2022- MŠ	393,00	s DPH		03.03.2022		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	8610774398	pred.fa plyn-03/2022- ZŠ	1 900,00	s DPH		03.03.2022		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	8610774399	pred.fa plyn-03/2022- ŠJ	365,00	s DPH		03.03.2022		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	20220150	prac.zdrav.služba	43,56	s DPH		04.03.2022		PZS5 s.r.o. Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.			22.03.2022
	Faktúra	2200069	nákup interak. tabuľa	1 428,00	s DPH		04.03.2022		Gotana Group s.r.o Nedanovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	22000070	nákup interak. tabuľa	1 428,00	s DPH		04.03.2022		Gotana Group s.r.o Nedanovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	220000072	nákup didak. techniky	560,00	s DPH		04.03.2022		Gotana Group s.r.o Nedanovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	02	podlahová krytina	1 488,00	s DPH		03.03.2022		Miroslav Ondo -Eštok, Bánovce n/Ondavou	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	2290180805	fa el. energia 02/2022 ZŠ	365,89	s DPH		08.03.2022		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	70909231	virtuálna knižnica - zborovňa r.2022	12,49	s DPH		08.03.2022		Komenský s.r.o. Košice	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	0124688490	tel.poplatky	52,99	s DPH		09.03.2022		Orange	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	22211117	didaktické pomôcky MŠ	2 516,70	s DPH		09.03.2022		Nomiland s.r.o. Košice	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	222051	údržb. materiál	444,84	s DPH		09.03.2022		Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	202203012	inter. podlaha	1 650,00	s DPH		10.03.2022		Unikor s.r.o. Ľubochňa	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	202203013	softvérový balík	1 640,00	s DPH		10.03.2022		Unikor s.r.o. Ľubochňa	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022
	Faktúra	202203014	didaktické pomôcky MŠ	530,00	s DPH		10.03.2022		Unikor s.r.o. Ľubochňa	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		22.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3492