Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		f 12 Komenský		s DPH		03.02.2011
	Faktúra	21177715	nákup didaktických prostriedkov MŠ	631,92	s DPH		07.12.2021		Friendly Stores s.r.o Praha	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	102112227	ochrana osob. údajov	45,00	s DPH		02.12.2021		osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	21438356	nákup rohoží	181,20	s DPH		02.12.2021		B2B partner s.r.o.Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	8601001086	pred.fa plyn-12/2021- ZŠ	900,00	s DPH		03.12.2021		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	8601001088	pred.fa plyn-12/2021- ŠJ	350,00	s DPH		03.12.2021		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	8601001087	pred.fa plyn-12/2021- MŠ	350,00	s DPH		03.12.2021		SPP a.s.Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	70909231	virtuálna knižnica - zborovňa r.2021	9,96	s DPH		03.12.2021		Komenský s.r.o. Košice	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	21038	nákup kancelársky papier, kancelárske potreby	775,24	s DPH		07.12.2021		Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	20211135	prac.zdrav.služba	43,56	s DPH		03.12.2021		PZS5 s.r.o. Mi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	21039	čistiace potreby	257,62	s DPH		07.12.2021		Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	21040	dezinfekčné a hygienické prostriedky	1 295,87	s DPH		07.12.2021		Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	202231	nákup šatňových skriniek	760,80	s DPH		07.12.2021		Metal trend -Hanko s.r.o. Trenčín	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	21020058501	čiastiace a hyg.prostriedky	431,24	s DPH		01.12.2021		Hagleitner Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	0124688490	tel.poplatky	33,80	s DPH		08.12.2021		Orange	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	202160779	nákup tonerov	507,77	s DPH		09.12.2021		Soft-Tech,s.r.o.-Breznica	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	549,00	nákup dezinf. žiariča	549,00	s DPH		09.12.2021		Unizdrav Prešov s.r.o.	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	223879	čistenie rohoží	35,60	s DPH		09.12.2021		Lidstrom ,.s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	2224938	čistenie rohoží	44,35	s DPH		10.12.2021		Lidstrom ,.s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022
	Faktúra	2290180805	fa el. energia 11/2021 ZŠ	441,64	s DPH		13.12.2021		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		07.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3612