Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201409334	prečisťovanie kanalizácie - ŠJ	167,76	s DPH		09.09.2014		Inštalcentrum Michalovce					09.10.2014
	Faktúra	214367	údržbársky materiál	157,10	s DPH		09.09.2014		Kuzma Sobrance					09.10.2014
	Faktúra	0124688490	telekom.poplatky	147,49	s DPH		10.09.2014		Orange					09.10.2014
	Faktúra	14011181	pracovné odevy - ŠJ	258,15	s DPH		11.09.2014		L-Tex Trenčín					09.10.2014
	Faktúra	140800129	kancelársky papier	73,75	s DPH		12.09.2014		Junior - Kostolište					09.10.2014
	Faktúra	1416108025	tonery	101,56	s DPH		12.09.2014		Camea Computer Systém,a.s. Prešov					09.10.2014
	Faktúra	14011242	pracovné odevy - MŠ	212,95	s DPH		01.10.2014		L-Tex Trenčín					09.10.2014
	Faktúra	14094	kalibrácia teplomerov -ŠJ	108,00	s DPH		23.09.2014		Kalibra - Petr Kollár Mi					09.10.2014
	Faktúra	29200003	počítačové stoly	347,00	s DPH		23.09.2014		JISK Michalovce					09.10.2014
	Faktúra	14011183	pracovné odevy - ZŠ	682,65	s DPH		24.09.2014		L-Tex Trenčín					09.10.2014
	Faktúra	541231	prac.dokumentácia - RŠ	119,00	s DPH		25.09.2014		RAABE,s.r.o Bratislava					09.10.2014
	Faktúra	892014	knihy finančná gramotnosť	50,00	s DPH		20.10.2014		Ing.Reitner,Bratislava					13.11.2014
	Faktúra	21402	školenie účt.závierka	30,00	s DPH		27.10.2014		Anna Cupáková -RŠC					13.11.2014
	Faktúra	1942014	revízie komínov	469,20	s DPH		14.08.2014		Kominárstvo -Ondo-Eštok					09.10.2014
	Faktúra	1412011	školské potreby- ŠKD	495,15	s DPH		22.12.2014		Špica Sobrance					15.02.2015
	Faktúra	0124688490	telek. poplatky	183,76	s DPH		10.12.2014		Orange					15.02.2015
	Faktúra	1402007104	čisť.prostriedky ŠJ	102,85	s DPH		15.12.2014		Hagleitner Bratislava					15.02.2015
	Faktúra	1412023	tlačiareň	210,60	s DPH		16.12.2014		Sapel Michalovce					15.02.2015
	Faktúra	1412028	nákup počítača- ŠJ	493,20	s DPH		16.12.2014		Sapel Michalovce					15.02.2015
	Faktúra	14373	plnenie zamest.-chránená dielňa	902,20	s DPH		17.12.2014		Habala Prievidza					15.02.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3612