|
|
Faktúra |
8632077860
|
predd.fa 4/2026
|
400,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1260755
|
yber kuchyns.odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202625186
|
nákup tonerov
|
43,80 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
|
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260350848
|
šk.potreby HN - 2.polrok
|
796,80 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
|
Daffer s.r.o. Prievidza |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
601000299
|
nákup kanc. papier
|
249,08 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
|
Abel Computer s.r.o. ČADCA |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82601820
|
ucebné pomôcky MŠ
|
129,36 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
|
Nomiland s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202603296
|
aktualizácia ŠVVP 1.-4-
|
55,30 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7182601094
|
nákup dataprojektorov
|
1 174,00 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
|
AB COM CZECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1265055
|
aplikácia -vých.vzd. proces
|
324,00 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
|
Wordwwal |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26106
|
telekomunikačné poplatky
|
4,16 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050
|
údržbársky materiál
|
73,15 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12601793
|
dekorácia - šk. chodba
|
77,15 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
|
Drevko s.r.o. Vitanova |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5260500
|
hyg.potreby
|
65,81 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
Oxygén s.r.o. Jinočany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6230829097
|
čistiaci spotrebný materiál
|
319,00 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
Kärcher Slovakia s.r.o. *Nitra |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26000016
|
elekto materiál
|
77,15 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
Tirpák- Vati, Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
264096666
|
hygienické potreby
|
82,41 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
110260340
|
hygienické zariadenia
|
653,38 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
|
Kancelária 24h, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384910379
|
telekom.poplatky
|
32,73 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260128
|
pracovná zdravotná služba
|
46,00 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2261430024
|
údržbársky materiál
|
55,15 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
|
Slovakia Trend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
