|
|
Faktúra |
20260480
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
99260854
|
zber kuchynského odpadu
|
35,67 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12626602
|
internet
|
24...90 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004449
|
ASC agenda r.2027
|
590,00 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
|
ASC agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7293870961
|
fa elektrina 5/2026
|
|
s DPH |
|
04.06.2026 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261004
|
nákup tonera
|
42,75 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
|
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5261400853
|
prenájom a servis kopírky
|
357,07 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26047009
|
stravné 5/2026
|
908,95 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5002603678
|
program -inventarizácia majetku
|
487,08 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
Kodys solution s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8622488598
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8622488597
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8622488596
|
preddav.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1261313
|
zber kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260075
|
údržba odpadu- vyčistenie
|
264,45 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
|
HN line s.r.o. Čaklov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2627691
|
IT technika
|
216,17 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
|
Datacomp s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2628589
|
IT technika
|
121,61 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
Datacomp Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2605004
|
ochrana osobných údajov
|
135,00 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
|
Samospráva na klúč s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026139
|
spotrebný materiál
|
26,80 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72902026
|
nákup- štátne vlajky
|
47,53 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
|
Vlajky EU |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26020
|
poradenské služby
|
300,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
|
Omnea s.r.o. So |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |