|
|
Faktúra |
1310173
|
materál na školskú výzdobu
|
221,50 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
E.N.E.S. s.r.o. Šaľa |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2145198
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100089
|
vchodové dvere pre ŠJ
|
1 737,86 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
Puura s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7154929055
|
predd.fa -plyn 10/2014
|
1 033,00 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402273
|
program mzdy
|
72,00 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
MK soft Prešov |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214408
|
všeeobecný materiál
|
320,78 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400517
|
účebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Datakabinet - Prievidza |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1416108025
|
tonery
|
101,56 |
s DPH |
|
12.09.2014 |
|
Camea Computer Systém,a.s. Prešov |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140212
|
všeeobecný a kancelársky materiál
|
452,47 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Abal Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140097
|
oparva strechy - doúhrada fa
|
12 825,21 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
|
CNL Industry s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
PV - 00365/2014
|
zmluva o spolupráci pri realizácií NP "Podpora orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytech.výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami "
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Štátna inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7151628
|
knihy pre učiteľa - MŠ
|
18,22 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Nomi Košice |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1408007
|
kancelárske potreby,
|
42,50 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1408003
|
údržbársky materiál
|
135,58 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1408001
|
údržbársky materiál
|
105,60 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
175,79 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140114
|
čistiace potreby,
|
72,21 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140115
|
všeobecný materiál, čistiace potreby,maliarsky materiál
|
468,82 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14176
|
prac.zošity pre učiteľa -
|
25,00 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
|
Taktik Košice |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
61400124
|
školské mapy a tabule
|
64,90 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
|
Publicom s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
21.10.2014 |