|
Faktúra |
|
f 12 Komenský
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15038
|
údržbársky prístroj
|
257,54 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
|
NIPO s.r.o |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150800061
|
korková nástenka
|
64,54 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
|
Korok Jelínek s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21507156
|
knihy pre učiteľov-metodiky
|
41,35 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7323146599
|
pred.fa plyn 5/2015
|
612,00 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2152469
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
|
Minet Michalovce |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119846152
|
vodné ,stočné
|
62,88 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
|
VVS a.s. Ke |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215163
|
údržbársky materiál,všeob.materiál
|
15,90 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215169
|
údržbársky materiál,všeob.materiál
|
43,58 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1502000456
|
čistiace potreby-ŠJ
|
143,17 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1502000755
|
čisť.prostriedky
|
74,16 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred.fa elektrina 3-5/2015
|
805,00 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
|
VSE ,a,s.Ke |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
158,32 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
stavebné práce -projekt -MŠ
|
966,00 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
|
AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
032015
|
stavebné práce -projekt -MŠ
|
983,40 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
|
AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9000772
|
časopis Dobrá škola
|
10,00 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
|
EXAM testing - Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215109
|
údržbársky materiál
|
68,15 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015152
|
školské ovocie
|
76,15 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
|
A.O.D.Trade -V.Biel |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1516104754
|
tonery
|
194,16 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
|
CAMEA a.s. Prešov |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
poistné - majetok
|
54,17 |
s DPH |
|
21.05.2015 |
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
25.05.2015 |