|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
169,36 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015507
|
inšt.internet
|
66,00 |
s DPH |
|
12.08.2015 |
|
Lekos,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015508
|
inšt.internet- MŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
12.08.2015 |
|
Lekos,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150022
|
učebnice AJ
|
649,00 |
s DPH |
|
27.08.2015 |
|
Dist.jazyk.liter.PhDr. E.Martinčeková Ke |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2154304
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
|
Minet,s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetok ZŠ s MŠ
|
30,72 |
s DPH |
|
11.08.2015 |
|
UNIQA - Bratislava |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150569
|
učebnice -PZ matematika
|
467,50 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
Libera Terra-Chor.Grob |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502004425
|
čistiace potreby-ŠJ
|
81,05 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502004476
|
hygienické potreby- ZŠ
|
99,62 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
012015
|
stavebné práce -projekt -MŠ
|
14 759,48 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
|
AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1516101911
|
tonery
|
84,96 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
|
CAMEA a.s. Prešov |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015355
|
školské ovocie
|
16,70 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
|
A.O.D.Trade-Biel |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
214442
|
údržbársky materiál
|
350,12 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14094
|
kalibrácia teplomerov -ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
|
Kalibra - Petr Kollár Mi |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
29200003
|
počítačové stoly
|
347,00 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
|
JISK Michalovce |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14011183
|
pracovné odevy - ZŠ
|
682,65 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
|
L-Tex Trenčín |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
541231
|
prac.dokumentácia - RŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
|
RAABE,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21419633
|
knihy pre učiteľa
|
42,80 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
|
RAABE,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
školenie- seminár RŠ poplatok
|
145,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
ZSŠS - Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2119070133
|
vodné,stočné-MŠ,ZŠ
|
70,74 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
09.10.2014 |