|
Faktúra |
|
f 12 Komenský
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21177715
|
nákup didaktických prostriedkov MŠ
|
631,92 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
Friendly Stores s.r.o Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
102112227
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21438356
|
nákup rohoží
|
181,20 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8601001086
|
pred.fa plyn-12/2021- ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8601001088
|
pred.fa plyn-12/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8601001087
|
pred.fa plyn-12/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21038
|
nákup kancelársky papier, kancelárske potreby
|
775,24 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211135
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21039
|
čistiace potreby
|
257,62 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21040
|
dezinfekčné a hygienické prostriedky
|
1 295,87 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202231
|
nákup šatňových skriniek
|
760,80 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
Metal trend -Hanko s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21020058501
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
431,24 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
33,80 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202160779
|
nákup tonerov
|
507,77 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
549,00
|
nákup dezinf. žiariča
|
549,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
|
Unizdrav Prešov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
223879
|
čistenie rohoží
|
35,60 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2224938
|
čistenie rohoží
|
44,35 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 11/2021 ZŠ
|
441,64 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |