|
Faktúra |
|
f 12 Komenský
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
03
|
stavebné práce
|
959,90 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
Miroslav Ondo -Eštok, Bánovce n/Ondavou |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201729
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
50,15 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20200765
|
nákup didaktických pomôcok
|
732,00 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
|
VLan PK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202291
|
aktualizácia - školská dokumentácia
|
50,15 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220207
|
výroba a montáž okien
|
777,60 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
|
M Mont s.r.o. Vranov nad Top. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202774
|
aktualizácia - personalistika
|
46,55 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1402180222
|
LK r. 2022
|
680,00 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
|
CHata Sofia ,Trstená |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
LK r. 2022
|
576,00 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
|
Jozef Kopta,Orion Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
LK r. 2022
|
1 132,20 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
|
Autodoprava Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022032221
|
ochrana osob. údajov
|
|
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203428
|
aktualizácia -zákony v školskej praxi
|
50,15 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
02
|
podlahová krytina
|
1 488,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
Miroslav Ondo -Eštok, Bánovce n/Ondavou |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41004
|
stravné zamestnanci 02/2022
|
328,02 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83007025768
|
tel.poplatky
|
64,82 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
456566939
|
nákup chladničky
|
332,37 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8610774397
|
pred.fa plyn-03/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8610774398
|
pred.fa plyn-03/2022- ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8610774399
|
pred.fa plyn-03/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220150
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
22.03.2022 |