|
|
Faktúra |
6010
|
stravné 5/2023
|
1 070,65 |
s DPH |
|
31.10.1924 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1983726
|
čistenie rohoží
|
21,90 |
s DPH |
|
16,10 |
|
Lidstrom as.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202211259
|
aktualizácia zákony v školskej praxi
|
43,56 |
s DPH |
|
50,55 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1102400724
|
IT technika
|
192,49 |
s DPH |
|
15,1.24 |
|
Westech s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
551905211
|
kancelársky papier- nákup
|
197,66 |
s DPH |
|
197,66 |
|
Office Depot Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
|
fa 1 Minet Slovakia
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 2 Abal
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 3 Komensky
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 5 Orange
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 6 Orange
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 7 vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 8 VSE
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 9 OTTO OFFICE
|
|
s DPH |
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 17 SPP
|
|
s DPH |
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 18 SPP
|
|
s DPH |
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 13 Martin Kuzma, voda-kovo
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 12 Komenský
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 10 vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 14 Martin Kuzma stav.a el.mat.
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 16 VSE
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|