|
Faktúra |
|
f 12 Komenský
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
oprava strechy
|
23 825,21 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
|
CNL Industry s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1310173
|
materál na školskú výzdobu
|
221,50 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
E.N.E.S. s.r.o. Šaľa |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2145198
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100089
|
vchodové dvere pre ŠJ
|
1 737,86 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
Puura s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7154929055
|
predd.fa -plyn 10/2014
|
1 033,00 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402273
|
program mzdy
|
72,00 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
MK soft Prešov |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214408
|
všeeobecný materiál
|
320,78 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214442
|
údržbársky materiál
|
350,12 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400517
|
účebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Datakabinet - Prievidza |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140212
|
všeeobecný a kancelársky materiál
|
452,47 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Abal Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140097
|
oparva strechy - doúhrada fa
|
12 825,21 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
|
CNL Industry s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
PV - 00365/2014
|
zmluva o spolupráci pri realizácií NP "Podpora orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytech.výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami "
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Štátna inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
školenie- seminár RŠ poplatok
|
145,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
ZSŠS - Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7151628
|
knihy pre učiteľa - MŠ
|
18,22 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Nomi Košice |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1408007
|
kancelárske potreby,
|
42,50 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1408003
|
údržbársky materiál
|
135,58 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1408001
|
údržbársky materiál
|
105,60 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
175,79 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140114
|
čistiace potreby,
|
72,21 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2014 |