|
Faktúra |
|
f 12 Komenský
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
140100089
|
vchodové dvere pre ŠJ
|
1 737,86 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
Puura s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14011242
|
pracovné odevy - MŠ
|
212,95 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
L-Tex Trenčín |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14094
|
kalibrácia teplomerov -ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
|
Kalibra - Petr Kollár Mi |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
29200003
|
počítačové stoly
|
347,00 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
|
JISK Michalovce |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14011183
|
pracovné odevy - ZŠ
|
682,65 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
|
L-Tex Trenčín |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
541231
|
prac.dokumentácia - RŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
|
RAABE,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21419633
|
knihy pre učiteľa
|
42,80 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
|
RAABE,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
školenie- seminár RŠ poplatok
|
145,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
ZSŠS - Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2119070133
|
vodné,stočné-MŠ,ZŠ
|
70,74 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1310173
|
materál na školskú výzdobu
|
221,50 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
E.N.E.S. s.r.o. Šaľa |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2145198
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7154929055
|
predd.fa -plyn 10/2014
|
1 033,00 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140800129
|
kancelársky papier
|
73,75 |
s DPH |
|
12.09.2014 |
|
Junior - Kostolište |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402273
|
program mzdy
|
72,00 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
MK soft Prešov |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214408
|
všeeobecný materiál
|
320,78 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214442
|
údržbársky materiál
|
350,12 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400517
|
účebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Datakabinet - Prievidza |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140212
|
všeeobecný a kancelársky materiál
|
452,47 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Abal Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140097
|
oparva strechy - doúhrada fa
|
12 825,21 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
|
CNL Industry s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.10.2014 |