|
|
Faktúra |
8641325788
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25099
|
seminár - školenie
|
110,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
|
Akadémia vydel. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250970
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006677
|
nákup -IT technika
|
20,99 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
ESAT s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8631805682
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8631805681
|
predd.fa plyn
|
450,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8631805680
|
predd.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253811
|
aktualizácia programu mzdy
|
88,56 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
MK soft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25047007
|
stravné 9/2025
|
835,45 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525069208
|
nákup -učebnice
|
65,45 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1251908
|
zber kuchyns. odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250014
|
hygienické prostriedky
|
92,71 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500125
|
kancelárske a školské potreby
|
103,57 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1102504378
|
nákup -učebnice
|
477,61 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Megabooks SK s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504035
|
nákup -učebnice
|
93,42 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
|
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504034
|
nákup -učebnice
|
63,50 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252014601
|
oprava žalúzií
|
67,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
Blažčj Jacko, Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2502003965
|
čistiace prostriedky - umývačka
|
259,92 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
Hagleitner s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250100
|
čistiace a hygienické prostr.
|
317,17 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
402500281
|
spotrebný materiál
|
230,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
Impol Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2025 |