|
|
Zmluva |
6953
|
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
|
|
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
LEKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
220000072
|
nákup didak. techniky
|
560,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
Gotana Group s.r.o Nedanovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
456566939
|
nákup chladničky
|
332,37 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8610774397
|
pred.fa plyn-03/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8610774398
|
pred.fa plyn-03/2022- ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8610774399
|
pred.fa plyn-03/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220150
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200069
|
nákup interak. tabuľa
|
1 428,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
Gotana Group s.r.o Nedanovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22000070
|
nákup interak. tabuľa
|
1 428,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
Gotana Group s.r.o Nedanovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220000071
|
nákup didak. techniky
|
560,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
|
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 02/2022 ZŠ
|
365,89 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03
|
stavebné práce
|
959,90 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
Miroslav Ondo -Eštok, Bánovce n/Ondavou |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,49 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
52,99 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22211117
|
didaktické pomôcky MŠ
|
2 516,70 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
|
Nomiland s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222051
|
údržb. materiál
|
444,84 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203012
|
inter. podlaha
|
1 650,00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
Unikor s.r.o. Ľubochňa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203013
|
softvérový balík
|
1 640,00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
Unikor s.r.o. Ľubochňa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203014
|
didaktické pomôcky MŠ
|
530,00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
Unikor s.r.o. Ľubochňa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0204052
|
nákup vlajky SR , EU
|
37,40 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
2U s.r.o Bratislava- vlajkovo |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |