|
|
Zmluva |
6953
|
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
|
|
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
LEKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1022516
|
aplikácia Wordwal pro
|
324,00 |
s DPH |
|
26.10.2025 |
|
Visual edukation |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1022516
|
aplikácia Wordwal pro
|
324,00 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
|
Visual education |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025124
|
údržbársky materiál
|
28,34 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25228
|
telef.poplatky
|
4,92 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202506557
|
aktualizácia výchov. vzdel. plánov
|
50,20 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
škola v prírode
|
2 250.00 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
|
Roan Jovsa s.r.o. Jovsa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1251044
|
zber kuchyns. odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
servis kosačky, náhr. diely
|
80,45 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
Pemax P.Maxim Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8650982225
|
predd.fa plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8650982226
|
predd.fa plyn
|
450,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8650982227
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
hygienické prostriedky
|
129,78 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202533807
|
nákup tonerov
|
56,45 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25047005
|
stravné zamestnanci 5/2025
|
803,60 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250041
|
čistiace prostriedky
|
173,57 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5251400752
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5251400752
|
prenájom kopírky
|
156,06 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
12524991
|
internet
|
24,90 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294710661
|
fa elektr.5/2025
|
410,66 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
22.08.2025 |