|
|
Faktúra |
2225010821
|
IT technika
|
165,96 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
Agem Computers, Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022022227
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20353
|
nákup PC HP s príslušenstvom
|
891,03 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
|
AXdata s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211273
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2500449514
|
vodné, Zš ,MŠ
|
682,27 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21815
|
internet-poplatok
|
8,10 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 12/2021 ZŠ
|
262,39 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o partnerstve
|
|
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
Gymnázium ,Ľ.Štúra |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200165
|
nákup kuchynskej váhy
|
123,32 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
Kops Košice ,Peter Kolesár |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41002
|
stravné zamestnanci 01/2022
|
425,04 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekomunikačné poplatky
|
72,99 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8678462449
|
pred.fa plyn-02/2022-ZŠ
|
1 300,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8678462448
|
pred.fa plyn-02/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8678462447
|
pred.fa plyn-02/2022- ŠJ
|
393,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220202246
|
nákup germických žiaričov
|
1 048,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
Unizdrav Prešov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred fa el. energia 01-02/2022 - MŠ
|
118,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200853
|
nákup tlačiarne
|
254,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
Eko Toner Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
52,99 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
621430
|
údržb. materriál
|
210,70 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
|
Slovakia Trend |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |