Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		f 12 Komenský		s DPH		03.02.2011
	Faktúra	fa.122	nákup kanc.nábytku		s DPH		20.06.2012							22.06.2012
	Faktúra	fa.109	program ŠJ		s DPH		06.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.110	údržbársky materiál		s DPH		06.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.111	údržbársky materiál		s DPH		06.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.112	reklamné predmety-reprezentácia školy		s DPH		07.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.113	vodné ,stočné		s DPH		11.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.114	revízia has.prístrojov		s DPH		11.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.114a	revízia has.prístrojov		s DPH		11.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.115	telekom.poplatky		s DPH		11.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.116	knihy pre učiteľov		s DPH		04.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.117	piesok pre MŠ		s DPH		14.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.118	oprava PC,nákup všeob.materiálu		s DPH		15.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.119	nákup škols.tlačív		s DPH		19.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.120	údržbársky materiál		s DPH		20.06.2012							22.06.2012
	Faktúra	fa.121	údržbársky materiál		s DPH		20.06.2012							22.06.2012
	Zmluva		Memorandum o podpore a spolupráci		s DPH		12.10.2023		SmartBooks, a.s.	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr. Tomáš Doležal, PhD.	riaditeľ školy		12.10.2023
	Faktúra	fa.107	poplatok-internet		s DPH		05.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	7293870961	fa elektrina 5/2026		s DPH		04.06.2026		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		30.06.2026
	Zmluva	1-824079373230	Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb		s DPH		17.08.2026		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola s materskou školou, Úbrež 141	PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc.	riaditeľ školy		17.08.2026