Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 215631 údržbársky materiál 14,45 s DPH 11.01.2016 Kuzma ,Sobrance Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 15.01.2016
Faktúra 215658 elektroinšt.materiál 61,81 s DPH 11.01.2016 Kuzma ,Sobrance Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 15.01.2016
Faktúra 0124688490 telek. poplatky 183,41 s DPH 15.01.2016 Orange Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 15.01.2016
Faktúra 0124688490 telek. poplatky 183,41 s DPH 11.01.2016 Orange Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 15.01.2016
Faktúra 2016/0090 šk.ovocie 27,14 s DPH 11.01.2016 A.O.D.Trade-Biel Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 15.01.2016
Faktúra 7283447870 preddav.fa plyn 01/2016 2 002,50 s DPH 14.01.2016 SPP.a.s. Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 15.01.2016
Faktúra 7450204358 vyučt.fa plyn r.2015 3 673,51 s DPH 15.01.2016 SPP.a.s. Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 15.01.2016
Faktúra 1162201055 šk.tlačivá 5,88 s DPH 15.01.2016 ŠEVT,a.s. B. bystrica ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 12016 nákup lyží a lyž. výstroje 300,00 s DPH 18.01.2016 Gabriela Čarná- Valaliky Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 1502008655 čistiace potreby-ŠJ 143,17 s DPH 18.01.2016 Hagleitner Bratislava Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 1502008654 čistiace potrebyˇ-ZŠ 62,40 s DPH 18.01.2016 Hagleitner Bratislava Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 150-16-00069 nákup tlačierni 342,28 s DPH 13.01.2016 Fax Copy Bratislava Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 6027160009 lyž.kurz- ubytovanie ,strava 1 400,00 s DPH 20.01.2016 Sorea s.r.o. Stará Ľubovňa ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 7240159129 preplatok el.energie r.2015 -763,00 s DPH 21.01.2016 VSE a,s. Ke Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 2016008 refl.vesty- lyž.kurz 90,00 s DPH 22.01.2016 Multi šport - Mi Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 2016008 doprava- lyž. kurz 700,00 s DPH 01.02.2016 Demjan BUS - Ubľa Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 7125365605 preddav.fa plyn 02/2016 1 955,00 s DPH 03.02.2016 SPP.a.s. Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 6300142540 poplatok za dohodu o spl. SPP 15,00 s DPH 03.02.2016 SPP.a.s. Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 52016 stravné zamestnanci 1/2016 237,01 s DPH 05.02.2016 ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra 2120801530 vodné,stočné 36,16 s DPH 05.02.2016 VVS,a.s.Ke Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.02.2016
zobrazené záznamy: 1-20/3935