|
|
Faktúra |
223212101
|
výroba pečiatky
|
23,11 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
|
Pandrlák s.r.o. Malacky |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230039
|
čistiace a hygienické prostr. ŠJ
|
270,14 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23037
|
čistiace a hygienické prostr. ZŠ
|
598,27 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
nákup tonerov
|
255,00 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Patna s.r.o. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230075
|
maliarske potreby
|
154,76 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5231402847
|
prenájom kopírky
|
38,40 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230842
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23509
|
telef.poplatky
|
6,29 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402137
|
učebnice
|
393,30 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Orbis pistus s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 8/2023
|
314,39 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
83347214
|
nákup učebníc
|
198,88 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
83347214
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
233446
|
údržbársky materiál
|
33,79 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2338810
|
údržbársky materiál
|
144,22 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2338810
|
IT technika
|
274,40 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
|
Datacomp Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202313133
|
akt.integrácia v škole, ŠJ, legislatíva v škole
|
92,50 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23038
|
čistiace a hygienické prostr. MŠ
|
71,28 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202321977
|
pracovné zošity MŠ
|
79,20 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
Maquita s.r.o. Nitr. Pravno |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300923
|
čistiace a hygienické prostr.
|
219,36 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |