|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
servis a oprava kosačky
|
90,00 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
|
Pemax P.Maxim Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202316034
|
akt.ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231076
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230031
|
oprava a servis plyn.kotla
|
392,90 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
Profitherm . Ing. Kudláč |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred.fa elekt. 9-11/23 MŠ
|
176,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12377562
|
telef.poplatky
|
22,90 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863265
|
predd.fa plyn
|
2 089,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8688863266
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8688863267
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5231404048
|
prenájom kopírky
|
132,18 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223580
|
spotrebný materiál
|
28,61 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223583
|
údržbársky materiál
|
50,84 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202316343
|
akt. personalistika
|
47,80 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231430135
|
údržbársky materiál
|
65,77 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46013
|
stravné 10/2023
|
1 112.30 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42023
|
BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
Ing.Michal Dinič, Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
432023
|
PO-r.2023
|
244,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
Midey s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7294355864
|
fa elektr 10/2023
|
584,02 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |