|
|
Faktúra |
502370584
|
IT technika
|
96,39 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2500887592
|
vodné
|
448,65 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 12/2023
|
717,42 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341853788
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23758
|
telef.poplatky
|
3,90 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1232163
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230134
|
spotrebný materiál
|
45,95 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231347
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1102400724
|
IT technika
|
192,49 |
s DPH |
|
15,1.24 |
|
Westech s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0012024
|
čist.prostr. - IT technika
|
42,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Ing.Peter Moško, V.Krtíš |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12402770
|
telef.služby
|
22,90 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46015
|
stravné 12/2023
|
717,85 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320941
|
akt.ŠVVP
|
44,66 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302
|
hyg.potreby
|
102,62 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
52324004
|
kalibrácia váhy
|
39,00 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
|
Slov.leg.metrológia-B.Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2400024
|
čistiace a hyg.prostriedky
|
107,32 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240024
|
nákup kuchynského riadu
|
132,84 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
|
GastroGalaxi Prešov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23695
|
telef.služby
|
5,57 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |