|
|
Faktúra |
523039582
|
nákup učebníc
|
54,60 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230031
|
oprava a servis plyn.kotla
|
392,90 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
Profitherm . Ing. Kudláč |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
bez kriedy - zborovňa
|
60,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315190
|
akt. TV
|
49,20 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023230239
|
školenie učiteľov
|
707,30 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
|
Smart Books a .s Žilina |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315472
|
akt.dokument.školy,
|
49,20 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315624
|
akt.ŠVVP
|
44,66 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1231806
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230018
|
hyg.potreby
|
30,49 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46013
|
stravné 10/2023
|
1 112.30 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523069486
|
nákup učebníc
|
679,18 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202316034
|
akt.ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231076
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred.fa elekt. 9-11/23 MŠ
|
176,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
oprava plyn. sporáka
|
99,60 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
|
Valtim elektroservis Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12377562
|
telef.poplatky
|
22,90 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863265
|
predd.fa plyn
|
2 089,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8688863266
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8688863267
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5231404048
|
prenájom kopírky
|
132,18 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |