|
|
Faktúra |
202315472
|
akt.dokument.školy,
|
49,20 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300620
|
servis umývačky riadu
|
97,80 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
|
Elektroservis Vranov n/Top. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0012024
|
čist.prostr. - IT technika
|
42,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Ing.Peter Moško, V.Krtíš |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12402770
|
telef.služby
|
22,90 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46015
|
stravné 12/2023
|
717,85 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320941
|
akt.ŠVVP
|
44,66 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302
|
hyg.potreby
|
102,62 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
52324004
|
kalibrácia váhy
|
39,00 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
|
Slov.leg.metrológia-B.Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23695
|
telef.služby
|
5,57 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231347
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340066646
|
poplatok -internet
|
27,83 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
729580041
|
fa elektr 11/2023
|
663,95 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223636
|
údržbársky materiál
|
23,84 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
888232061
|
IT technika
|
82,80 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
|
TES slovakia s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46014
|
stravné 11/2023
|
906,50 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240005
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500887592
|
vodné
|
448,65 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5231404500
|
prenájom kopírky
|
71,72 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |