|
Objednávka |
1908/2019
|
Kancelársky a školiaci materiál obstarávaný v rámci realizácie projektu podporeného z Operačného programu Ľudské zdroje
|
695,88 |
s DPH |
|
19.08.2019 |
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2023-KGR-POP3ZŠ-PKPO-820
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
14.08.2023 |
|
NIVAM |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č.2023-KGR-POP3MŠ-PKPO-329
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
14.08.2023 |
|
NIVAM |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
reklamné predmety- výročie školy
|
584,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
|
Fittinger s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306812
|
akt.ŠVVP
|
44,60 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.3023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
pobyt - škola v prírode
|
1 650.00 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
|
Roan Jovsa s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23040798
|
nákup tonerov
|
276,00 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
|
N-copy Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202307427
|
akt.dokument.školy, TV , škol.podp. tím
|
143,00 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
922119
|
školské pomôcky
|
279,00 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
|
Media Dida s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202307925
|
akt.kariera v školstve
|
49,20 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23000176
|
elektoinšt.materiál
|
90,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
|
Tirpák- Vati, Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230008
|
hyg.potreby
|
35,84 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230945
|
vývoz kuch. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6010
|
stravné 5/2023
|
1 070,65 |
s DPH |
|
30.10.1924 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5231400925
|
prenájom kopírky
|
64,52 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12357793
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023062105
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8659619019
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8659619018
|
predd.fa plyn
|
2 089.00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9659619020
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |