Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 240047002 stravné01/2024 842,80 s DPH 08.02.2024 SJ pri ZS s MS Ubrez ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 12.02.2024
Faktúra 8650200172 predd.fa plyn 2 089.00 s DPH 04.12.2023 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.12.2023
Faktúra 1023122000 GDPR 45,00 s DPH 05.12.2023 Osobný údaj .sk ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.12.2023
Faktúra 5231404500 prenájom kopírky 71,72 s DPH 04.12.2023 Ricoh Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.12.2023
Faktúra 12380353 telef.poplatky 22,90 s DPH 04.12.2023 Lekos s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.12.2023
Faktúra 20231210 prac.zdrav.služba 43,56 s DPH 04.12.2023 PZS5 s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.12.2023
Faktúra 8650200174 predd.fa plyn 751,00 s DPH 04.12.2023 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.12.2023
Faktúra 8650200173 predd.fa plyn 857,00 s DPH 04.12.2023 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.12.2023
Faktúra 1202312127 nákup -stojan interak, tabuľa 240,40 s DPH 30.11.2023 Z+M servis a.s. Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 888232061 IT technika 82,80 s DPH 06.12.2023 TES slovakia s.r.o. Žilina ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.12.2023
Faktúra 1202312130 nákup- interaktívny panel 1 805.64 s DPH 30.11.2023 Z+M servis a.s. Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 230022 čistiace a hygienické prostr. 86,53 s DPH 30.11.2023 Potraviny Alex, Úbrež ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 1231986 zber kuchyns. odpadu 18,00 s DPH 29.11.2023 Espik Group , Orlov ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 202318274 akt.kariera v školstve 49,20 s DPH 24.11.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 5590042712 technická podpora -účtovnícctvo 118,80 s DPH 22.11.2023 Ives Košice ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 523075683 nákup učebníc 87,00 s DPH 20.11.2023 Pre skoly s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 46014 stravné 11/2023 906,50 s DPH 05.12.2023 SJ pri ZS s MS Ubrez ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.12.2023
Faktúra 2023033 ochrana osob.údajov 45,00 s DPH 07.12.2023 Bezpex s.r.o. V.Kapušany ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.12.2023
Faktúra 1202306942 nákup učebníc 246,40 s DPH 15.11.2023 Aitec s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 16.01.2024
Faktúra 202320941 akt.ŠVVP 44,66 s DPH 19.12.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3494