|
|
Faktúra |
8388039782
|
poplatky internet
|
32,73 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
24119
|
telef.poplatky
|
4,72 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24047004
|
stravné 2/2024
|
889,35 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12340537
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202402939
|
interak. panel plochý
|
1 699,34 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
Z+M servis a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8329254575
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
19.07.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
241082
|
nákup tonerov
|
143,20 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
ReCID -J.Kundrík- Župčany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400285
|
čistiace prostriedky
|
288,31 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240046
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8631030062
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345434750
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403176
|
akt.integrácia v škole,
|
46,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240351021
|
školské pomôcky HN
|
1 079,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
Daffer s.r.o. Prievidza |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
502370584
|
IT technika
|
152,29 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
502370584
|
IT technika
|
96,39 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7294163498
|
fa elektr.2/2024
|
490,94 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240004
|
hyg.potreby
|
86,08 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8631030063
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
čistiace a hygienické prostr. ŠJ
|
114,83 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
Hagleitner s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |