|
|
Faktúra |
9126002241
|
aktualizácia - dochádza
|
316,00 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
950000045602
|
školenie , smernice
|
468,00 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
|
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202402763
|
akt.ŠVVP
|
49,16 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8621298551
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8621298552
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8621298550
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24047003
|
stravné 2/2024
|
534,10 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240357
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
zborovňa-virtuálna knižnica 2-12/2024
|
169,36 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224062
|
údržbársky materiál
|
42,49 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50090451
|
nákup -reproduktory
|
78,19 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1231137
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6154604345
|
nákup reproduktorov -PC
|
93,89 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
Nay a.s. bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24041036
|
nákup tonerov
|
117,45 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24057
|
telef.služby
|
6,08 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343647890
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 01/2024
|
655,01 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240151
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5231406378
|
prenájom kopírky
|
75,35 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |