|
Zmluva |
ZML-26-045
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
|
s DPH |
|
01.10.2026 |
|
Bezpex s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2610004
|
GDPR
|
135,00 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
|
Samospráva na Kľúč D, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26047013
|
stravné ŠJ
|
776,65 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
263478
|
aktualizáci programu -mzdy
|
92,25 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
|
MK Soft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
129032026
|
nákup -vlajky SR,EU
|
230,14 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
|
Vlajky EU |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600135
|
kancelárske potreby
|
166,65 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1262384
|
zber kuchyns.odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
29.09.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260013
|
čistiace a hych.potreby
|
50,73 |
s DPH |
|
29.09.2026 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261169
|
učebné materiály
|
20,32 |
s DPH |
|
28.09.2026 |
|
Indícia s.r. o Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202671602
|
nákup tonerov
|
246,00 |
s DPH |
|
25.09.2026 |
|
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
94230926
|
seminár- odmeňovanie zanestnancov
|
39,99 |
s DPH |
|
23.09.2026 |
|
Vesna -nezisková organ. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2617555
|
učebnice pre žiakov
|
503,50 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
|
Taktik s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
526068879
|
učebnice pre žiakov
|
344,55 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
|
Preskoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26447
|
telef.poplatky
|
4,97 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1102602787
|
učebnice pre žiakov
|
104,37 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
|
AITEC,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1102602624
|
učebnice pre žiakov
|
310,58 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
|
AITEC,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026317
|
údržbársky materiál
|
42,74 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260066
|
zdravotnícke potreby
|
46,03 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
|
Medke Plus, s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2647813
|
nákup IT technika
|
219,20 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
|
Datacomp s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394358680
|
tel. poplatky
|
32,73 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
