Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1516104754	tonery	194,16	s DPH		20.05.2015		CAMEA a.s. Prešov					25.05.2015
	Faktúra	35545640	poistné - majetok	54,17	s DPH		21.05.2015		UNIQA poisťovňa a.s.					25.05.2015
	Faktúra	042015	stavebné práce	894,00	s DPH		22.05.2015		AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce					25.05.2015
	Faktúra	1516104937	tonery	109,96	s DPH		26.05.2015		CAMEA a.s. Prešov					26.05.2015
	Faktúra	5914051574	metodika účt.	84,00	s DPH		27.05.2015		Poradca podnikateľa					22.06.2015
	Faktúra	7243355416	preddav.fa plyn 6/2015	497,00	s DPH		02.06.2015		SPP.a.s.					22.06.2015
	Faktúra	2119955126	vodné,stočné	47,16	s DPH		03.06.2015		VVS,a.s.Ke					22.06.2015
	Faktúra	2153032	internet	31,06	s DPH		03.06.2015		Minet,s.r.o.					22.06.2015
	Faktúra	215204	údržbársky materiál	125,78	s DPH		03.06.2015		Kuzma ,Sobrance					22.06.2015
	Faktúra	202015	stravné zamestnanci 4/2015	235,64	s DPH		05.06.2015		ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež					22.06.2015
	Faktúra	30115	čistiace potreby	60,00	s DPH		15.04.2015		BIO ENZÝM					24.05.2015
	Faktúra	150025	mraznička - ŠJ	534,00	s DPH		17.04.2015		Ján Kostičák, Sobrance					24.05.2015
	Faktúra	2015031	doprava ziakov	100,00	s DPH		04.06.2015		Daniel Demjan BUS					22.06.2015
	Faktúra	1503001	školské potreby -Mš	153,60	s DPH		13.03.2015		Špica Sobrance					24.05.2015
	Faktúra	1516101911	tonery	84,96	s DPH		02.03.2015		CAMEA a.s. Prešov					24.05.2015
	Faktúra	20150055	školské a kancelárske potreby	85,30	s DPH		02.03.2015		Abal Sobrance					24.05.2015
	Faktúra	012015	stavebné práce -projekt -MŠ	14 759,48	s DPH		03.03.2015		AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce					24.05.2015
	Faktúra	2151277	internet	31,06	s DPH		03.03.2015		Minet Michalovce					24.05.2015
	Faktúra	7223344447	pred.fa plyn 3/2015	1 367,00	s DPH		05.03.2015		SPP a.s.					24.05.2015
	Faktúra	2119630354	vodné ,stočné	33,01	s DPH		05.03.2015		VVS a.s. Ke					24.05.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3848