Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025086 údržbársky materiál 60,13 s DPH 10.04.2025 Kuzma Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 16.04.2025
Faktúra 2025064 údržbársky materiál 33,25 s DPH 10.04.2025 Kuzma Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 16.04.2025
Faktúra 2251430029 spotrebný materiál ŠJ 74,80 s DPH 09.04.2025 SlovakiaTrend Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 16.04.2025
Faktúra 8367477701 telef.poplatky 28,52 s DPH 09.04.2025 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 16.04.2025
Faktúra 7292694184 fa elektr 03/2025 481,12 s DPH 09.04.2025 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 16.04.2025
Faktúra 0124688490 telef.poplatky 47,15 s DPH 08.04.2025 Orange ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 16.04.2025
Faktúra 5410159208 IT technika 136,67 s DPH 07.04.2025 Alza.sk ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 16.04.2025
Faktúra 12515547 telef.poplatky 22,90 s DPH 04.04.2025 Lekos s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 16.04.2025
Faktúra 20250270 prac.zdrav.služba 46,00 s DPH 03.04.2025 PZS5 s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.04.2025
Faktúra 5241407252 prenájom kopírky 128,76 s DPH 03.04.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.04.2025
Faktúra 8670193410 predd.fa plyn 500,00 s DPH 01.04.2025 SPP a.s ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.04.2025
Faktúra 8670193409 predd.fa plyn 450,00 s DPH 01.04.2025 SPP a.s ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.04.2025
Faktúra 8670193408 predd.fa plyn 1 200,00 s DPH 01.04.2025 SPP a.s ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.04.2025
Faktúra 1250611 zber kuchyns. odpadu 20,30 s DPH 31.03.2025 Espik Group , Orlov ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.03.2025
Faktúra 3250157 nákup potravinových teplomerov 88,50 s DPH 31.03.2025 ADM s.r.o. Žilina ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.03.2025
Faktúra 25047003 stravné 3/2025 806,05 s DPH 31.03.2025 SJ pri ZS s MS Ubrez ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.03.2025
Faktúra 250018 čistiace a hygienické prostr. 234,50 s DPH 27.03.2025 Farby Laky Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.03.2025
Faktúra 250003 čistiace a hygienické prostr. 133,11 s DPH 26.03.2025 Potraviny Alex, Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.03.2025
Faktúra 25411199 nákup čistiacich rohoží 108,24 s DPH 21.03.2025 B2B partner s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.03.2025
Faktúra 202503823 akt.integrácia v škole, 49,70 s DPH 20.03.2025 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 31.03.2025
zobrazené záznamy: 21-40/3494