|
|
Faktúra |
2015152
|
školské ovocie
|
76,15 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
|
A.O.D.Trade -V.Biel |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1516104754
|
tonery
|
194,16 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
|
CAMEA a.s. Prešov |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
poistné - majetok
|
54,17 |
s DPH |
|
21.05.2015 |
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
stavebné práce
|
894,00 |
s DPH |
|
22.05.2015 |
|
AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1516104937
|
tonery
|
109,96 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
|
CAMEA a.s. Prešov |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5914051574
|
metodika účt.
|
84,00 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7243355416
|
preddav.fa plyn 6/2015
|
497,00 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
|
SPP.a.s. |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2119955126
|
vodné,stočné
|
47,16 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2153032
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
|
Minet,s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215204
|
údržbársky materiál
|
125,78 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
30015
|
prečistenie odpadov - baktérie
|
300,00 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
|
BIO ENZÝM |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
161,24 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
212015
|
stravné zamestnanci 5/2015
|
263,04 |
s DPH |
|
05.06.2015 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1503003
|
školské potr.HN- 2.polrok šk. rok 2014/2015
|
996,00 |
s DPH |
|
13.03.2015 |
|
Špica Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
školenie ,seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
25.02.2015 |
|
RVC Ke |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1516101911
|
tonery
|
84,96 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
|
CAMEA a.s. Prešov |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150055
|
školské a kancelárske potreby
|
85,30 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
|
Abal Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
012015
|
stavebné práce -projekt -MŠ
|
14 759,48 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
|
AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2151277
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
|
Minet Michalovce |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7223344447
|
pred.fa plyn 3/2015
|
1 367,00 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
24.05.2015 |