|
|
Faktúra |
21012
|
čistiace potreby-MŠ
|
37,96 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
právne služby
|
420,00 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284554950
|
tel.poplatky
|
65,80 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200136
|
nákup -vlajky SR,EU
|
41,20 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
|
Reprezent- Gajdoš Gabriel |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
81908977379
|
pred.fa plyn-08/2021- ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286398720
|
tel.poplatky
|
64,81 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221203191
|
nákup dopravnej značky
|
57,72 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121206194
|
školské tlačivá
|
144,29 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.07.2021 |
|
|
Zmluva |
770601616
|
Zmluva o službe VoIP- elektronická komunikácia
|
|
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2189859
|
čistenie rohoží
|
23,11 |
s DPH |
|
22.07.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212105101
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
954,80 |
s DPH |
|
26.07.2021 |
|
AITEC,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
921003916
|
knižné publikácie pre školy
|
27,40 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
wolter Kluwer SR, Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021082361
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8190897381
|
pred.fa plyn-08/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8190897380
|
pred.fa plyn-08/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
21/42/054/533
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 3"-Opatrenie č.1 podľa §54 ods.1 písm.a/ zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovv pre subjekty navykonávajúce hospodársku činnosť
|
|
s DPH |
|
15.07.2021 |
|
ÚPSVaR Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
nákup štrku -parkovisko školy
|
988,76 |
s DPH |
|
10.08.2021 |
|
Tamalex s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
stavebné úpravy - parkovisko školy
|
948,00 |
s DPH |
|
10.08.2021 |
|
Horostav s.r.o.Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288247444
|
tel.poplatky
|
86,32 |
s DPH |
|
16.08.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.09.2021 |