|
|
Faktúra |
20260075
|
údržba odpadu- vyčistenie
|
264,45 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
|
HN line s.r.o. Čaklov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2627691
|
IT technika
|
216,17 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
|
Datacomp s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2628589
|
IT technika
|
121,61 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
Datacomp Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2605004
|
ochrana osobných údajov
|
135,00 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
|
Samospráva na klúč s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026139
|
spotrebný materiál
|
26,80 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72902026
|
nákup- štátne vlajky
|
47,53 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
|
Vlajky EU |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26020
|
poradenské služby
|
300,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
|
Omnea s.r.o. So |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0124668475
|
telekom. poplatky
|
52,70 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26220
|
telek, poplatky
|
4,54 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262469
|
hyg.prostriedky
|
114,24 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
|
Slovpap Slovakia s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388039782
|
poplatky internet
|
32,73 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8641766376
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
08.05.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260372
|
prac.zdravotná služba
|
46,00 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
PZS5 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5261400188
|
prenájom a servis kopírky
|
368,64 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2261430049
|
údržbársky materiál
|
132,84 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
|
Slovakia trend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7294287866
|
fa elektrina 4/2026
|
441,12 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
|
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260030
|
čistiace a hyg. prostriedky
|
294,89 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
92702026
|
hygienické prostriedky
|
44,35 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
|
Exact Invest s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26047007
|
stravné
|
754,60 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
12620701
|
telek.poplatky
|
24,90 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2026 |