Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	215631	údržbársky materiál	14,45	s DPH		11.01.2016		Kuzma ,Sobrance		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	215658	elektroinšt.materiál	61,81	s DPH		11.01.2016		Kuzma ,Sobrance		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	0124688490	telek. poplatky	183,41	s DPH		15.01.2016		Orange		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	0124688490	telek. poplatky	183,41	s DPH		11.01.2016		Orange		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	2016/0090	šk.ovocie	27,14	s DPH		11.01.2016		A.O.D.Trade-Biel		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	7283447870	preddav.fa plyn 01/2016	2 002,50	s DPH		14.01.2016		SPP.a.s.		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	7450204358	vyučt.fa plyn r.2015	3 673,51	s DPH		15.01.2016		SPP.a.s.		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		15.01.2016
	Faktúra	1162201055	šk.tlačivá	5,88	s DPH		15.01.2016		ŠEVT,a.s. B. bystrica	ZŠ s MŠ Úbrež	Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	12016	nákup lyží a lyž. výstroje	300,00	s DPH		18.01.2016		Gabriela Čarná- Valaliky		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	1502008655	čistiace potreby-ŠJ	143,17	s DPH		18.01.2016		Hagleitner Bratislava		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	1502008654	čistiace potrebyˇ-ZŠ	62,40	s DPH		18.01.2016		Hagleitner Bratislava		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	150-16-00069	nákup tlačierni	342,28	s DPH		13.01.2016		Fax Copy Bratislava		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	6027160009	lyž.kurz- ubytovanie ,strava	1 400,00	s DPH		20.01.2016		Sorea s.r.o. Stará Ľubovňa	ZŠ s MŠ Úbrež	Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	7240159129	preplatok el.energie r.2015	-763,00	s DPH		21.01.2016		VSE a,s. Ke		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	2016008	refl.vesty- lyž.kurz	90,00	s DPH		22.01.2016		Multi šport - Mi		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	2016008	doprava- lyž. kurz	700,00	s DPH		01.02.2016		Demjan BUS - Ubľa		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	7125365605	preddav.fa plyn 02/2016	1 955,00	s DPH		03.02.2016		SPP.a.s.		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	6300142540	poplatok za dohodu o spl. SPP	15,00	s DPH		03.02.2016		SPP.a.s.		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	52016	stravné zamestnanci 1/2016	237,01	s DPH		05.02.2016		ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016
	Faktúra	2120801530	vodné,stočné	36,16	s DPH		05.02.2016		VVS,a.s.Ke		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3935