|
|
Zmluva |
|
Memorandum o partnerskej spolupráci
|
|
s DPH |
|
15.01.2025 |
|
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV) |
|
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001173
|
asc agenda školy r.2025
|
250,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12503897
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241362
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24743
|
telef.služby
|
4,84 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25000012
|
elektoinšt.materiál
|
69,74 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
Vati- Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362696783
|
telef.poplatky
|
28,52 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7230388149
|
vyučt. fa elek. MŠ- r.2024
|
66,72 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501276249
|
vodné
|
34,03 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2202408006
|
nákup kanc.nábytok
|
175,50 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
Profitent s.r.o. Bardejov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293862585
|
fa elektr.12/2024
|
577,66 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
47,15 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5241405242
|
prenájom kopírky
|
94,40 |
s DPH |
|
04.01.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501009
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1242173
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24047011
|
stravné 12/2024
|
678,65 |
s DPH |
|
21.12.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501109849
|
vodné 6-12/2024
|
581,01 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240025
|
hygienické. potreby
|
258,53 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024121
|
servis kosačky
|
130,60 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
|
Pemax P.Maxim Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11240571
|
akt.mater.-spotr.normy
|
75,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
Jedálne .sk, s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |