Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Zmluva		Kolektívna zmluva na rok 2025		s DPH	14.04.2025	ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Úbrež 141	Základná škola s materskou školou, Úbrež 141	PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc.	riaditeľ školy	14.04.2025
Faktúra	25170	telef.služby	8,02	s DPH	14.04.2025	Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	16.04.2025
Faktúra	2025086	údržbársky materiál	60,13	s DPH	10.04.2025	Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	16.04.2025
Faktúra	2025064	údržbársky materiál	33,25	s DPH	10.04.2025	Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	16.04.2025
Faktúra	2251430029	spotrebný materiál ŠJ	74,80	s DPH	09.04.2025	SlovakiaTrend Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	16.04.2025
Faktúra	8367477701	telef.poplatky	28,52	s DPH	09.04.2025	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	16.04.2025
Faktúra	7292694184	fa elektr 03/2025	481,12	s DPH	09.04.2025	VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	16.04.2025
Faktúra	0124688490	telef.poplatky	47,15	s DPH	08.04.2025	Orange	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	16.04.2025
Faktúra	5410159208	IT technika	136,67	s DPH	07.04.2025	Alza.sk	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	16.04.2025
Faktúra	12515547	telef.poplatky	22,90	s DPH	04.04.2025	Lekos s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	16.04.2025
Faktúra	20250270	prac.zdrav.služba	46,00	s DPH	03.04.2025	PZS5 s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	15.04.2025
Faktúra	5241407252	prenájom kopírky	128,76	s DPH	03.04.2025	Ricoh Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	15.04.2025
Faktúra	8670193408	predd.fa plyn	1 200,00	s DPH	01.04.2025	SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	15.04.2025
Faktúra	8670193410	predd.fa plyn	500,00	s DPH	01.04.2025	SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	15.04.2025
Faktúra	8670193409	predd.fa plyn	450,00	s DPH	01.04.2025	SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	15.04.2025
Faktúra	1250611	zber kuchyns. odpadu	20,30	s DPH	31.03.2025	Espik Group , Orlov	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	31.03.2025
Faktúra	3250157	nákup potravinových teplomerov	88,50	s DPH	31.03.2025	ADM s.r.o. Žilina	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	31.03.2025
Faktúra	25047003	stravné 3/2025	806,05	s DPH	31.03.2025	SJ pri ZS s MS Ubrez	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	31.03.2025
Faktúra	250018	čistiace a hygienické prostr.	234,50	s DPH	27.03.2025	Farby Laky Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	31.03.2025
Faktúra	250003	čistiace a hygienické prostr.	133,11	s DPH	26.03.2025	Potraviny Alex, Úbrež	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy	31.03.2025

zobrazené záznamy: 1-20/3476