|
|
Faktúra |
41007
|
stravné zamestnanci 10/2021
|
565,18 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21604
|
tel.poplatky
|
10,39 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102101658
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
93,60 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
|
Expol pedagogika |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202150806
|
nákup tonerov
|
143,13 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 09/2021 ZŠ
|
350,04 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291945026
|
tel.poplatky
|
64,81 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2215605
|
prenájom rohoží
|
46,22 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38701
|
údržb. materriál
|
27,00 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
|
Katarína Duchlanská ,Dvorníky |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100006
|
spotrebný materiál
|
23,93 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202119044
|
aktualizácia ŠVVP
|
41,26 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21032
|
škoské potreby HN -1.polrok
|
1 178,60 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
|
RELUT Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3120212042
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
91,80 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
|
SPN-Mladé Leta s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46212598
|
nákup PC s príslušenstvom
|
1 290,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
|
Furbity s..o. Kollárovo |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1211101
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
99,10 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22120222
|
aktualizácia riadenie školy
|
46,05 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
18102101
|
servis a oprava kopírovacieho stroja
|
47,04 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
|
Martin Juhás Kancelárska technika , Sečovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021190
|
nákup klúčov -šatňové skrinky
|
61,20 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
|
Metal trend -Hanko s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521031162
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
71,63 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
|
Preskoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2127658
|
nákup zariadenia pre PC učebňu
|
630,31 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
|
Datacomp s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |