|
|
Faktúra |
150117
|
čistiace potreby-MŠ
|
337,60 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502004425
|
čistiace potreby-ŠJ
|
81,05 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150118
|
čistiace potrebyˇ-ZŠ
|
354,22 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150119
|
čistiace potreby-ŠJ
|
260,40 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150180
|
škol. a kancelárske potreby
|
202,89 |
s DPH |
|
14.09.2015 |
|
Abal,s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201513300
|
tonery
|
281,51 |
s DPH |
|
18.09.2015 |
|
Soft Tech. Stropkov |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15006
|
audit r.2014
|
300,00 |
s DPH |
|
25.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
206,34 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7318270940
|
preddav.fa plyn 10/2015
|
916,00 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
SPP.a.s. |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150646
|
riady ŠJ
|
99,90 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
Rosler Dom.potreby Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
312015
|
stravné zamestnanci 9/2015
|
268,52 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
skolenie
|
18,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
RVC Ke |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
212038257
|
vodné,stočné
|
86,46 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215472
|
všeobecný materiál
|
92,57 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215451
|
všeobecný materiál
|
148,51 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502004476
|
hygienické potreby- ZŠ
|
99,62 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150569
|
učebnice -PZ matematika
|
467,50 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
Libera Terra-Chor.Grob |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201551
|
oprava chlad.zariadnia
|
178,80 |
s DPH |
|
11.06.2015 |
|
TIPOX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2120062486
|
vodné,stočné
|
88,03 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150505
|
učebnica pre učiteľov
|
66,70 |
s DPH |
|
11.06.2015 |
|
Taktik, s.r.o. Ke |
|
|
|
|
22.06.2015 |