Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	150001	maľba interiéru ZŠ	9 861.00	s DPH		01.05.2015		Ľuboš Karatník Sobrance					24.05.2015
	Zmluva	12015	Maľba stien a stropov,výmena svietidiel	9 861,00	s DPH		06.02.2015		Ľuboš Karatník	ZŠ s MŠ Úbrež				09.02.2015
	Faktúra	213585	oprava vykurovacích telies ZŠ	8 424,02	s DPH		23.12.2013		Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež				08.01.2014
	Faktúra	1011416	knihy pre učiteľov-metodiky	999,01	s DPH		09.12.2014		Portál Slovakia- Veľký Slavkov					15.02.2015
	Faktúra	1301006	nákup PC	998,40	s DPH		25.01.2013		SAPEL, s.r.o. Mi					25.04.2013
	Faktúra	1302001	nákup PC	998,40	s DPH		01.02.2013		SAPEL, s.r.o. Mi					25.04.2013
	Faktúra	72023	výmena podláh	997,75	s DPH		20.03.2023		Fanma-Stav, Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		03.04.2023
	Faktúra	1503003	školské potr.HN- 2.polrok šk. rok 2014/2015	996,00	s DPH		13.03.2015		Špica Sobrance					24.05.2015
	Faktúra	1810002	školské potreby Hmotná núdza	996,00	s DPH		08.10.2018		Špica s.r.o. Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		11.12.2018
	Faktúra	20043	škoské potreby HN -1.polrok	996,00	s DPH		27.10.2020		Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		27.10.2020
	Faktúra	1507028	montáž a inštalácia kamerového systému	996..00	s DPH		09.09.2015		Sapel,s.r.o. Mi					25.10.2015
	Faktúra	1303005	nákup PC	994,00	s DPH		03.04.2013		SAPEL, s.r.o. Mi					02.05.2013
	Faktúra	213569	výmena radiátorov	990,26	s DPH		13.12.2013		Kuzma Sobrance					13.12.2013
	Faktúra	192015	projektové práce - elektroinšt. šk. dielní	990,00	s DPH		13.10.2015		Kolbašovský Václav ,Mi	ZŠ s MŠ Úbrež				12.11.2015
	Faktúra	20150101	projektové práce	990,00	s DPH		16.01.2015		Ing.arch.Maroš Kic					15.02.2015
	Faktúra	20163133	všeobecné služby	990,00	s DPH		17.08.2016		Tipox s.r.o. Mi		Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		17.08.2016
	Faktúra	223020151	preddav.fa elek. 1.-2./2017	989,00	s DPH		06.02.2017		VSE a,s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		15.02.2017
	Faktúra	53	nákup štrku -parkovisko školy	988,76	s DPH		10.08.2021		Tamalex s.r.o. Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		10.09.2021
	Faktúra	5422019	všeobecné služby	988,32	s DPH		12.12.2019		Plynroz a.s Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy		07.02.2020
	Faktúra	213188	výmena radiátorov	986,35	s DPH		28.05.2013		Kuzma Sobrance					29.05.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3630