|
|
Faktúra |
202306812
|
akt.ŠVVP
|
44,60 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.3023 |
|
|
Faktúra |
9126002241
|
aktualizácia - dochádza
|
316,00 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0124
|
telekomunikačné poplatky
|
52,75 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260040
|
pracovná zdravotná služba
|
46,00 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2608932
|
It technika
|
32,90 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
Datacomp Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
multilicencia multimédia/ Comenius, Bloom,Montessori
|
450,00 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
Sakura Production Prešov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602008
|
nákup IT
|
258,30 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
Consult Office,s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602008
|
mandátny certifikát
|
147,60 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
|
Disig a.s Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2500372
|
elektroinštal.materiál
|
63,79 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
|
Tirpák- Vati, Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
LK r.2026
|
850,00 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
|
System Cap. Man. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8192888794
|
pred,fa plyn 1/2026
|
367,00 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8192888793
|
pred.fa plyn 1/26
|
938,00 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600270
|
aktualizácia VVzP
|
50,20 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
|
RAABE,s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000350
|
aktualizácia ASC agenda
|
250,00 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600021
|
LK r.2026
|
2 200,00 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
|
Ubytovňa Zuberec s.r.o. Zuberec |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
nákup kuchynských potrieb
|
69,86 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
|
Michal Šľachta, Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381756817
|
telef.poplatky-internet
|
32,73 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25690
|
telef.poplatky
|
4,26 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600904
|
IT technika
|
66,00 |
s DPH |
|
22.01.2026 |
|
HELLOCZ s.r.o. Praha |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8192888795
|
predd.fa plyn 1/2026
|
283,00 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
