|
|
Faktúra |
202306812
|
akt.ŠVVP
|
44,60 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.3023 |
|
|
Faktúra |
26334
|
telek.poplatky
|
12,96 |
s DPH |
|
14.07.2026 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
Zmluva |
1-824079373230
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
17.08.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
526140139
|
prenájom a servis kopírky
|
427,82 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501632741
|
vodné stočné- 1-6/2026
|
865,15 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8641849884
|
predd.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8641849886
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260156
|
exkurzia žiakov
|
55,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
|
Jazdecký klub Klokočina |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600085
|
kancelárske a školské potreby
|
160,58 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26047011
|
stravné 6/2026
|
908,95 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8641849885
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1261604
|
zber kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8392266963
|
telek.poplatky
|
32,73 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7294632364
|
fa elektrina 6/2026
|
418,04 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
|
VSE,a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
12631311
|
telek.poplatky
|
24,90 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
LEKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260575
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
PZS5 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2261430085
|
údržbárska materiál
|
25,74 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
Slovakia Trend s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0124698997
|
telefon.poplatky
|
52,69 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26027
|
poradenské služby
|
300,00 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
|
OMNEA, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2602000897
|
cistiace prostriedky - ŠJ
|
249,69 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
|
Hagleitner s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
