Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8640358703	predd.fa plyn	857,00	s DPH		05.09.2023		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.09.2023
	Faktúra	8640358702	predd.fa plyn	2 089.00	s DPH		05.09.2023		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.09.2023
	Faktúra	202321977	pracovné zošity MŠ	79,20	s DPH		05.09.2023		Maquita s.r.o. Nitr. Pravno	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.09.2023
	Faktúra	202311339	akt.dokument.školy, TV , škol.podp. tím	142,00	s DPH		04.09.2023		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.09.2023
	Faktúra	2302002964	čistiace prostriedky	375,12	s DPH		04.09.2023		Hagleitner s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.			15.09.2023
	Faktúra	1023092039	GDPR	45,00	s DPH		04.09.2023		Osobný údaj .sk	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.09.2023
	Faktúra	202311615	akt.ŠJ	49,20	s DPH		04.09.2023		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.09.2023
	Faktúra	2142023	revízia komínov	667,08	s DPH		04.09.2023		Peter Ondo Eštok, Bracovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		15.09.2023
	Faktúra	202311127	akt.ŠVVP	44,66	s DPH		25.08.2023		Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.08.2023
	Faktúra	1023082067	GDPR	45,00	s DPH		23.08.2023		Osobný údaj .sk	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.08.2023
	Faktúra	23455	telef.služby	3,67	s DPH		14.08.2023		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.08.2023
	Zmluva	2023-KGR-POP3ZŠ-PKPO-820	Podpora pomáhajúcich profesií 3		s DPH		14.08.2023		NIVAM	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.08.2023
	Zmluva	Dodatok č.1 k Zmluve č.2023-KGR-POP3MŠ-PKPO-329	Podpora pomáhajúcich profesií 3		s DPH		14.08.2023		NIVAM	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.08.2023
	Faktúra	8332948322	telef.poplatky	46,73	s DPH		10.08.2023		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.08.2023
	Faktúra	2023043	právne služby	600,00	s DPH		10.08.2023		JUDr. M.Sedlák Košice	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.08.2023
	Faktúra	2290180805	fa elektr 7/2023	304,39	s DPH		10.08.2023		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.08.2023
	Faktúra	8688748719	predd.fa plyn	751,00	s DPH		08.08.2023		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.08.2023
	Faktúra	0124688490	telef.poplatky	46,00	s DPH		08.08.2023		Orange	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.08.2023
	Faktúra	8688748714	predd.fa plyn	857,00	s DPH		08.08.2023		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.08.2023
	Faktúra	20230750	prac.zdrav.služba	43,56	s DPH		08.08.2023		PZS5 s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		31.08.2023

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/3612