|
|
Faktúra |
8640358703
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8640358702
|
predd.fa plyn
|
2 089.00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202321977
|
pracovné zošity MŠ
|
79,20 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
Maquita s.r.o. Nitr. Pravno |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202311339
|
akt.dokument.školy, TV , škol.podp. tím
|
142,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302002964
|
čistiace prostriedky
|
375,12 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
Hagleitner s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023092039
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202311615
|
akt.ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2142023
|
revízia komínov
|
667,08 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
Peter Ondo Eštok, Bracovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202311127
|
akt.ŠVVP
|
44,66 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023082067
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23455
|
telef.služby
|
3,67 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023-KGR-POP3ZŠ-PKPO-820
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
14.08.2023 |
|
NIVAM |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č.2023-KGR-POP3MŠ-PKPO-329
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
14.08.2023 |
|
NIVAM |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332948322
|
telef.poplatky
|
46,73 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
právne služby
|
600,00 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
|
JUDr. M.Sedlák Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 7/2023
|
304,39 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688748719
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688748714
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230750
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |