Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013003	preprava žiakov	500,00	s DPH		01.02.2013		Daniel Demjan-Ubľa					25.04.2013
	Faktúra	1301006	nákup PC	998,40	s DPH		25.01.2013		SAPEL, s.r.o. Mi					25.04.2013
	Faktúra	213009	montáž.práce- trieda 2. roč	772,57	s DPH		23.01.2013		Kuzma Sobrance					25.04.2013
	Faktúra	213008	montáž. práce - kotolňa ZŠ	206,53	s DPH		23.01.2013		Kuzma Sobrance					25.04.2013
	Faktúra	7412938957	vyúčt. fa SPP	708,57	s DPH		23.01.2013		SPP, a.s.					25.04.2013
	Faktúra	1301003	oprava kopír.stroja	43,00	s DPH		22.01.2013		SAPEL, s.r.o. Mi					25.04.2013
	Faktúra	1301004	oprava PC	60,00	s DPH		22.01.2013		SAPEL, s.r.o. Mi					25.04.2013
	Faktúra	20130016	digitálne mapy-prístup na portál	180,00	s DPH		21.01.2013		Mapa Slovakia - Nitra					25.04.2013
	Faktúra	9134612374	knihy pre učiteľa	15,99	s DPH		14.01.2013		IMP-Bratislava					25.04.2013
	Faktúra	70909231	virtuálna knižnica -ročné predplatné	119,52	s DPH		13.01.2013		Komenský, s.r.o. Ke					25.04.2013
	Faktúra	2116775440	vodné stočné	61,38	s DPH		11.01.2013		VVS,a.s. Ke					25.04.2013
	Faktúra	0124688490	telekom.poplatky	172,48	s DPH		11.01.2013		Orange					25.04.2013
	Faktúra	10006	tonery	248,28	s DPH		11.01.2013		TOP TONER- Miichalovce					25.04.2013
	Faktúra	12013	internet	15,12	s DPH		09.01.2013		Minet Slovakia,s.r.o. Mi	ZŠ s MŠ Úbrež				25.04.2013
	Faktúra	fa.122	nákup kanc.nábytku		s DPH		20.06.2012							22.06.2012
	Faktúra	fa.120	údržbársky materiál		s DPH		20.06.2012							22.06.2012
	Faktúra	fa.121	údržbársky materiál		s DPH		20.06.2012							22.06.2012
	Faktúra	fa.119	nákup škols.tlačív		s DPH		19.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.118	oprava PC,nákup všeob.materiálu		s DPH		15.06.2012							19.06.2012
	Faktúra	fa.117	piesok pre MŠ		s DPH		14.06.2012							19.06.2012

<< | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3641-3660/3848