Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2117197363	vodné,stočné	64,45	s DPH		06.05.2013		VVS,a.s. Ke					09.05.2013
	Faktúra	2132375	internet	15,12	s DPH		06.05.2013		Minet Slovakia,s.r.o. Mi					09.05.2013
	Faktúra	7292748045	predd.fa -plyn 5/2013	768,00	s DPH		03.05.2013		SPP, a.s.					09.05.2013
	Faktúra	2230020151	predav.platba-elek.3-5/2013	748,00	s DPH		02.05.2013		VSE,a.s. Ke					09.05.2013
	Faktúra	1132204052	školské tlačivá	24,80	s DPH		02.05.2013		ŠEVT a.s.					09.05.2013
	Faktúra	51303859	knihy pre učiteľa	64,75	s DPH		29.04.2013		RAABE,s.r.o.,Bratislava					02.05.2013
	Faktúra	9136196269	knihy pre učiteľa	19,98	s DPH		26.04.2013		IMP-Bratislava					02.05.2013
	Faktúra	2013027	nákup stoličiek - riaditeľňa	168,00	s DPH		24.04.2013		HMN Furniture- HN					02.05.2013
	Faktúra	10066	tonery	273,24	s DPH		19.04.2013		TOP TONER- Miichalovce					02.05.2013
	Faktúra	1142013	revízie komínov	806,64	s DPH		11.04.2013		Ondo-Eštok ,Kominárstvo					02.05.2013
	Faktúra	0124688490	telekom.poplatky	172,38	s DPH		10.04.2013		Orange					02.05.2013
	Faktúra	152013	stravné zamestnanci-3/2013	228,79	s DPH		09.04.2013		ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež					02.05.2013
	Faktúra	2117091933	vodné,stočné	22,01	s DPH		08.04.2013		VVS,a.s. Ke					02.05.2013
	Faktúra	2117091129	vodné,stočné	33,01	s DPH		08.04.2013		VVS,a.s. Ke					02.05.2013
	Faktúra	2131837	internet	15,12	s DPH		05.04.2013		Minet Slovakia,s.r.o. Mi					02.05.2013
	Faktúra	213112	údržbársky materiál	57,46	s DPH		05.04.2013		Kuzma Sobrance					02.05.2013
	Faktúra	213128	údržbársky materiál	202,39	s DPH		05.04.2013		Kuzma Sobrance					02.05.2013
	Faktúra	213100	nákup stav.materiálu	100,16	s DPH		05.04.2013		Kuzma Sobrance					02.05.2013
	Faktúra	51300899	nákup kníh	68,60	s DPH		05.04.2013		RAABE,s.r.o.,Bratislava					02.05.2013
	Faktúra	1304001	nákup tlačiarne a príslušenstva	374,40	s DPH		05.04.2013		SAPEL, s.r.o. Mi					02.05.2013

<< | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3561-3580/3848