Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3250523	nákup - teplomery ŠJ	156,80	s DPH		21.10.2025		ADM s.r.o. Žilina	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	2025299	údržbársky materiál	70,70	s DPH		14.10.2025		Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	925100935	nákup -IT technika	112,08	s DPH		10.10.2025		B-commerce s.r.o. Bardejov	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	2245506002	spotrebný materiál	28,50	s DPH		09.10.2025		Delonghi	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	8377044052	telef.poplatky	28,52	s DPH		09.10.2025		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	25515	telef.poplatky	7,32	s DPH		09.10.2025		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	525073045	nákup -učebnice	49,50	s DPH		09.10.2025		Pre skoly s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	0124688490	telef.poplatky	56,69	s DPH		08.10.2025		Orange	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	525071530	nákup -učebnice	240,00	s DPH		06.10.2025		Pre skoly s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	250113	čistiace a hygienické prostr.	249,22	s DPH		06.10.2025		Farby Laky Sobrance	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	7294380638	fa elektr.9/2025	438,73	s DPH		06.10.2025		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	12542172	internet	24,90	s DPH		06.10.2025		Lekos s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	5251403425	prenájom kopírky	189,35	s DPH		03.10.2025		Ricoh Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	2502003965	čistiace prostriedky - umývačka	259,92	s DPH		03.10.2025		Hagleitner s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	20250970	prac.zdrav.služba	46,00	s DPH		02.10.2025		PZS5 s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	2025006677	nákup -IT technika	20,99	s DPH		01.10.2025		ESAT s.r.o. Kežmarok	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	8631805682	predd.fa plyn	500,00	s DPH		01.10.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	8631805681	predd.fa plyn	450,00	s DPH		01.10.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	8631805680	predd.fa plyn	1 200,00	s DPH		01.10.2025		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025
	Faktúra	253811	aktualizácia programu mzdy	88,56	s DPH		01.10.2025		MK soft s.r.o. Prešov	ZŠ s MŠ Úbrež	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc.	riaditeľ školy		28.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3612