|
|
Faktúra |
26000016
|
elekto materiál
|
77,15 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
Tirpák- Vati, Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5260500
|
hyg.potreby
|
65,81 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
Oxygén s.r.o. Jinočany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6230829097
|
čistiaci spotrebný materiál
|
319,00 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
Kärcher Slovakia s.r.o. *Nitra |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
264096666
|
hygienické potreby
|
82,41 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384910379
|
telekom.poplatky
|
32,73 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
110260340
|
hygienické zariadenia
|
653,38 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
|
Kancelária 24h, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260128
|
pracovná zdravotná služba
|
46,00 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2261430024
|
údržbársky materiál
|
55,15 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
|
Slovakia Trend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26047003
|
stravné 2/2026
|
891,80 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600031
|
kancelárske a skols.potreby
|
147,65 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0124
|
tekom.poplatky
|
52,79 |
s DPH |
|
08.03.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294389298
|
fa elektrina 2/2026
|
513,02 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26012
|
konzultačné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
|
Omnea s,r,o, |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12609946
|
telikom.poplatky
|
24,90 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5251406560
|
prenájom a servis kopírky
|
311,99 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260009
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
391,32 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661006588
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661006588
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661006586
|
predd.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1260497
|
zber kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
27.02.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
