|
|
Faktúra |
2026267
|
údržbársky materiál
|
25,88 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20264876
|
hygienický materiál
|
171,36 |
s DPH |
|
25.08.2026 |
|
Slovpap Slovakia s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2260002448
|
seminár
|
244,77 |
s DPH |
|
20.08.2026 |
|
Nakladateľstvo Forum -Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026289
|
údržbársky materiál
|
21,01 |
s DPH |
|
17.08.2026 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
Zmluva |
1-824079373230
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
17.08.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1212604828
|
učebnice
|
1 016,87 |
s DPH |
|
12.08.2026 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26772351
|
spotrebný materiál
|
158,94 |
s DPH |
|
12.08.2026 |
|
Interiér Invest s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26390
|
telek.poplatky
|
3,83 |
s DPH |
|
12.08.2026 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20261067
|
učebnice
|
582,00 |
s DPH |
|
12.08.2026 |
|
Libera Terra-Chor.Grob |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260048
|
oprava chladiac. zariadenia
|
919,55 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
|
Rastak s.r.o. Kalša |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392752532
|
telek.poplatky
|
32,73 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2262204959
|
školské tlačivá
|
220,93 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260009
|
poradenské a konz. služby
|
300,00 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
|
DT Consult Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0012466879
|
poplatky telefón
|
52,73 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260727
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5261402062
|
prenájom kopírky
|
72,18 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7292287495
|
fa elektrina
|
235,56 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
12634551
|
telek.služby
|
24,90 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
|
LEKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8404066591
|
fa elektrina
|
128,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260065
|
hyg.prostriedky
|
122,58 |
s DPH |
|
01.08.2026 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2026 |
