|
|
Faktúra |
240038
|
údržbársky materiál
|
113,99 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
|
Železiarstvo Puškáš,s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5403005684
|
IT technika
|
117,80 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7293991742
|
fa elektr.3/2024
|
524,26 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
572404
|
spotrebný materiál ŠJ
|
209,30 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
MM Gastro Group |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224127
|
údržbársky materiál
|
62,35 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241430022
|
údržbársky materiál
|
171,60 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24182
|
telef.poplatky
|
6,49 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12412117
|
telef.poplatky
|
22,90 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347237981
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240018
|
údržbársky materiál-
|
119,57 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5231407115
|
prenájom kopírky
|
80,10 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8631030064
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8631030063
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8631030062
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240004
|
hyg.potreby
|
86,08 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24047004
|
stravné 2/2024
|
889,35 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12340537
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202402939
|
interak. panel plochý
|
1 699,34 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
Z+M servis a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |