|
|
Faktúra |
1023186216
|
aktualizácia webu
|
75,34 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
|
Webssupport Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230048
|
úprava parkoviska - areál školy
|
940,32 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
|
ICL.s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
právne služby
|
600,00 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
|
JUDr. M.Sedlák Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134
|
čistenie kanalizácie
|
204,00 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
|
MH LINE s.r.o. Vranov n/Topľou |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0122023
|
stav.práce
|
1 214.45 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
|
Systemcap.management s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304
|
aktualizačné vzdelávanie zamestnancov
|
855,00 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
3idea s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308856
|
akt. personalistika
|
49,20 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23317
|
telef.poplatky
|
4,88 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300567
|
čistiace prostriedky
|
213,58 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032
|
doplnenie lekárničiek
|
40,96 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
|
Medke Plus s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
99230709
|
evidencia dokladov
|
26,40 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308129
|
akt. VZP
|
46,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
223268
|
údržbársky materiál
|
27,98 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002526
|
akt.ASC agendy
|
519,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
42,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr.5/2023
|
574,38 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230031
|
spotrebný materiál
|
83,71 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230504
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8659619018
|
predd.fa plyn
|
2 089.00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9659619020
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |