|
|
Faktúra |
20230635
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202039582
|
akt.hospodárenie školy
|
68,90 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
523039582
|
nákup učebníc
|
54,60 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
02300104
|
revízia has.prístrojov
|
179,86 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Štec Igor - Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
523140596
|
prenájom kopírky
|
82,82 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8669314313
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8669314911
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12362111
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
866931491
|
predd.fa plyn
|
2 089.00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500776466
|
vodné
|
485,08 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1231137
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023072108
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305559
|
nákup učebníc
|
1 237.61 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46011
|
stravné 6/2023
|
889,35 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23026
|
nákup šk. potrieb
|
348,26 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300544
|
oprava signalizácie
|
355,99 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
|
Micomp s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9700120980
|
vývoz žumpy- MŚ
|
67,00 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23060014
|
knihy pre učiteľov
|
528,00 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
|
CBS s.r.o. Kynceľová |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
návšteva dets.ihriska
|
120,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
|
Detské dopravné ihrisko Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202309361
|
akt.integrácia v škole, ŠJ, legislatíva v škole
|
143,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |