|
|
Faktúra |
2252204319
|
školské tlačivá
|
172,62 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
|
Ševt a s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8373872544
|
telef.poplatky
|
28,52 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
52,70 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7293469097
|
fa elektr.7/2025
|
219,28 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12530866
|
internet
|
24,90 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5251402206
|
prenájom kopírky
|
54,44 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250742
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8192669476
|
predd.fa plyn
|
450,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8192669475
|
predd.fa plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250075
|
čistiace prostriedky
|
216,82 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8192669477
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8457563684
|
pred.fa elekt. MŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
02500222
|
revízia has.prístrojov
|
188,87 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
|
Igor Štec ,Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
údržbársky materiál
|
22,30 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
údržbársky materiál
|
27,50 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510497
|
akt.integrácia v škole,
|
50,20 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č.2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_329
|
Podpora pomáhajúcich profesii 3
|
|
s DPH |
|
14.07.2025 |
|
NIVAM Bratislava |
OBEC Úbrež |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25344
|
telef.poplatky
|
6,97 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372254947
|
telef.poplatky
|
28,52 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294188856
|
fa elektr.6/2025
|
362,88 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |