|
|
Faktúra |
26047003
|
stravné 2/2026
|
891,80 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600031
|
kancelárske a skols.potreby
|
147,65 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0124
|
tekom.poplatky
|
52,79 |
s DPH |
|
08.03.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294389298
|
fa elektrina 2/2026
|
513,02 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12609946
|
telikom.poplatky
|
24,90 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26012
|
konzultačné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
|
Omnea s,r,o, |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5251406560
|
prenájom a servis kopírky
|
311,99 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661006586
|
predd.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661006588
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661006588
|
predd.fa plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260009
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
391,32 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1260497
|
zber kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
27.02.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5418616485
|
IT technika
|
296,88 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260043
|
knihy pre MŠ
|
22,70 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
|
Katarína Luczaková , Ružomberok |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202621704
|
kancelárske potreby
|
86,14 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
|
Leoness s.r.o. Hlohovec |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
údržbársky materiál
|
32,13 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
údržbársky materiál
|
34,42 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2611459
|
nákup IT techniky
|
150,90 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
|
Datacomp s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2609569
|
nákup tlačiarene
|
166,44 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
|
Datacomp s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383338887
|
telekomunikačné poplatky
|
32,73 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2026 |