|
|
Faktúra |
102024
|
PO-r.2024
|
240,00 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
|
Ing.Michal Dinič, Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
572024
|
BOZP r.2024
|
244,80 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
|
Midey s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241098
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3224
|
akt.HCCP
|
49,00 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
|
Ing.Robert Polák |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401224
|
čistiace prostriedky
|
117,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 10/2024
|
615,14 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359511020
|
internet
|
27,83 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24621
|
telef.poplatky
|
6,12 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12443858
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8660294356
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5241404010
|
prenájom kopírky
|
140,99 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202415981
|
právny kuriér- ročné pedplatné
|
140,99 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8660294358
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8660294357
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202415883
|
akt.ŠVVP
|
49,70 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24041305
|
pred.fa elekt. 10-12/2024 MŠ
|
133,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400155
|
kancelárske a školské potreby
|
42,76 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411010
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1241777
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |