|
|
Faktúra |
2301047
|
nákup pracovných zošitov
|
107,25 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
Indícia s.r. o Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5231403405
|
prenájom kopírky
|
66,29 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7112318549
|
nákup- tlakový čistič
|
131,99 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
Nay a.s. bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8650084109
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8650084108
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8650084107
|
predd.fa plyn
|
2 089.00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
092023
|
stravné 9/2023
|
933,45 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1231620
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523060861
|
nákup učebníc
|
388,75 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233408
|
technická podpora -mzdy
|
72,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
MK soft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023102037
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5202330118
|
kancelárske a školské potreby
|
130,73 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Zmluva |
SK-9-2023-009
|
ZMLUVA č.: SK-9-2023-009 O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
|
|
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
Bezpex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230013
|
hyg.potreby
|
72,14 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23090081
|
učebné pomôcky
|
238,80 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
|
CBS s.r.o. Kynceľová |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202313386
|
akt.legislatívav škole
|
94,90 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
510023112305
|
nákup inter. dverí
|
61,99 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
|
Minimax s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
223212101
|
výroba pečiatky
|
23,11 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
|
Pandrlák s.r.o. Malacky |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300923
|
čistiace a hygienické prostr.
|
219,36 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
510023112225
|
nákup inter. dverí
|
55,00 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
|
Minimax s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |