|
|
Faktúra |
70909231
|
bez kriedy - zborovňa
|
60,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
35126288
|
plombovanie elektromeru
|
36,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
|
VSD a.s. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
oprava plyn. sporáka
|
99,60 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
|
Valtim elektroservis Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300409
|
nákup učebníc
|
547,50 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
|
Albion Books s.r.o. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Memorandum o podpore a spolupráci
|
|
s DPH |
|
12.10.2023 |
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202314558
|
akt.podporní tím
|
49,20 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
Zmluva |
OP-23-269
|
Zmluva o prenájme softvéru uzatvorená v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka platnom znení a Licenčná zmluva uzatvorená v súlade so zákonom č. 618/2003 Zb. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v platnom znení
|
1 800,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315314
|
právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23571
|
telef.služby
|
8,44 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315571
|
akt. škola a riadenie
|
89,50 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336501297
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223507
|
údržbársky materiál
|
75,41 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230962
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231430129
|
spotrebný materiál
|
19,91 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 9/2023
|
513,17 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230962
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12372970
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23062264
|
nákup učebníc
|
230,55 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |