Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1202312127 nákup -stojan interak, tabuľa 240,40 s DPH 30.11.2023 Z+M servis a.s. Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 1202312130 nákup- interaktívny panel 1 805.64 s DPH 30.11.2023 Z+M servis a.s. Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 230022 čistiace a hygienické prostr. 86,53 s DPH 30.11.2023 Potraviny Alex, Úbrež ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 1231986 zber kuchyns. odpadu 18,00 s DPH 29.11.2023 Espik Group , Orlov ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 202318274 akt.kariera v školstve 49,20 s DPH 24.11.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 5590042712 technická podpora -účtovnícctvo 118,80 s DPH 22.11.2023 Ives Košice ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 523075683 nákup učebníc 87,00 s DPH 20.11.2023 Pre skoly s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Faktúra 2023015 školské potreby 1 081,26 s DPH 16.11.2023 Patna s.r.o. B. Bystrica ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 16.01.2024
Faktúra 1202306942 nákup učebníc 246,40 s DPH 15.11.2023 Aitec s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 16.01.2024
Faktúra 2301134 čistiace prostriedky 161,28 s DPH 13.11.2023 SEE trade s.r.o. Levice ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 8338283442 telef.poplatky 27,83 s DPH 13.11.2023 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 23633 telef.služby 8,57 s DPH 13.11.2023 Minet Slovakia s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 2351103605 nákup vešiakov 56,50 s DPH 13.11.2023 Kondela s.r.o. Tvrdošín ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 0124688490 telef.poplatky 46,00 s DPH 08.11.2023 Orange ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 7294355864 fa elektr 10/2023 584,02 s DPH 08.11.2023 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 432023 PO-r.2023 244,00 s DPH 08.11.2023 Midey s.r.o. Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 42023 BOZP 240,00 s DPH 08.11.2023 Ing.Michal Dinič, Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 2231430135 údržbársky materiál 65,77 s DPH 08.11.2023 SlovakiaTrend Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 2023119 servis a oprava kosačky 90,00 s DPH 07.11.2023 Pemax P.Maxim Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 2023018 ochrana osob.údajov 45,00 s DPH 06.11.2023 Bezpex s.r.o. V.Kapušany ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.11.2023
zobrazené záznamy: 521-540/3612