|
|
Faktúra |
821210606
|
predd.fa plyn
|
424,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621210607
|
predd.fa plyn
|
351,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621210605
|
predd.fa plyn
|
1 173,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2004000818
|
súprava na čistenie potrubia
|
77,51 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
|
SVK Tech Capital s.r.o. Vranov n/Topľou |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
školské tlačivá
|
77,51 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
|
Ševt a s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
didakt. pomôcky
|
722,24 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
|
Patna s.r.o. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400070
|
čistiace prostriedky
|
154,09 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240024
|
nákup kuchynského riadu
|
132,84 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
|
GastroGalaxi Prešov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400024
|
čistiace a hyg.prostriedky
|
107,32 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 12/2023
|
717,42 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341853788
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23758
|
telef.poplatky
|
3,90 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12402770
|
telef.služby
|
22,90 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0012024
|
čist.prostr. - IT technika
|
42,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Ing.Peter Moško, V.Krtíš |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231347
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500887592
|
vodné
|
448,65 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230134
|
spotrebný materiál
|
45,95 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1232163
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |