|
|
Faktúra |
6154604345
|
nákup reproduktorov -PC
|
93,89 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
Nay a.s. bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24041036
|
nákup tonerov
|
117,45 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24057
|
telef.služby
|
6,08 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343647890
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240047002
|
stravné01/2024
|
842,80 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 01/2024
|
655,01 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027
|
čistenie kanalizácie
|
156,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
MH LINE s.r.o. Vranov n/Topľou |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621253606
|
predd.fa plyn
|
1 173,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000406
|
spotrebný materiál ŠJ
|
57,65 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
JAJ Safety s.r.o. Zlaté Moravce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240002
|
hygienické. potreby
|
98,78 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240066
|
knižné publikácie
|
489,60 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
CBS s.r.o. Kynceľová |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12407453
|
telef.poplatky
|
22,90 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621253608
|
predd.fa plyn
|
351,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621253606
|
predd.fa plyn
|
424,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1240176
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412502055
|
pred.fa elekt. 1-2/2024 MŠ
|
133,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5231405885
|
prenájom kopírky
|
56,14 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2024
|
|
s DPH |
|
01.02.2024 |
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Úbrež |
|
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
89979579
|
publikácia účt. závierka
|
32,90 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
|
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |