|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
52,69 |
s DPH |
|
08.11.2025 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251080
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025-02-002173
|
nakup tonery- chránená dielňa
|
1 644,51 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
|
Abel Computer s.r.o. ČADCA |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525082344
|
učebnice
|
287,25 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12547953
|
internet
|
24,90 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294587954
|
fa elektr.10/2025
|
488,07 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5251404064
|
prenájom kopírky
|
285,15 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Zmluva |
LZ_2025/0123
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
05.11.2025 |
|
DIVES,príspev.Organizácia MV SR |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7493808883
|
pred.fa elekt. MŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250040
|
nákup termostat
|
144,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
|
Ing. F.Kudláč- Protherm |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25040
|
školské pomôcky HN
|
830,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25047009
|
stravné 10/2025
|
793,80 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8641494736
|
predd.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8641494737
|
predd.fa plyn
|
450,00 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8641494738
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1252157
|
zber kuchyns. odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202505110
|
aktualizácia - Zborovňa - na r.2026
|
270,40 |
s DPH |
|
30.10.2025 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3250523
|
nákup - teplomery ŠJ
|
156,80 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
|
ADM s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025299
|
údržbársky materiál
|
70,70 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
925100935
|
nákup -IT technika
|
112,08 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
B-commerce s.r.o. Bardejov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |