|
|
Faktúra |
8369066608
|
telef.poplatky
|
28,52 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294707831
|
fa elektr.4/2025
|
385,80 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
47,15 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12517648
|
internet
|
24,90 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250390
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5251400247
|
prenájom kopírky
|
153,48 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8424639248
|
fa elektr 03-05/25 - MŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25047
|
stravné 4/2025
|
708,40 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25006
|
hygienické. potreby
|
91,77 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8670238867
|
predd.fa plyn
|
450,00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8670238866
|
predd.fa plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8670238868
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1250821
|
zber kuchyns. odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500050
|
kancelárske potreby
|
228..67 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202527255
|
nákup tonerov
|
40,90 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
|
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2184709
|
nákup tonerov
|
174,24 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
|
Tonery náplne Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
14.04.2025 |
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25170
|
telef.služby
|
8,02 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
údržbársky materiál
|
60,13 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
údržbársky materiál
|
33,25 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |