|
|
Faktúra |
24041245
|
fa elektr 8/2024
|
282,83 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240859
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202411738
|
akt.ŠVVP
|
49,46 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12434679
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650592124
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
revízia komínov
|
667,08 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Peter Ondo Eštok, Bracovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650592127
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650592128
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5241402800
|
prenájom kopírky
|
34,46 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112401287
|
učebnice
|
55,22 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400978
|
učebnice
|
174,90 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400980
|
učebnice
|
424,82 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400981
|
učebnice
|
465,19 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400984
|
učebnice
|
524,26 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400910
|
čistiace a hygienické prostr.
|
327,92 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5405102869
|
IT technika
|
113,67 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
Alza.sk |
|
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400278
|
učebnice
|
765,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
Albion Books s.r.o. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
402400341
|
spotrebný materiál
|
317,10 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
Impol Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2242205163
|
telef.poplatky
|
3,62 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354384572
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |