|
|
Faktúra |
24042
|
školské potreby HN
|
962,80 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401293
|
čistiace prostriedky - umývačka
|
322,52 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
|
Hagleitner s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
524066602
|
učebnice
|
57,00 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242423
|
nákup -kryt na vzduchotechniku
|
36,78 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
|
Eransa s.r.o. Podolinec |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404078
|
učebnice
|
23,38 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357923230
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24560
|
telef.poplatky
|
5,84 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224565
|
údržbársky materiál
|
20,90 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7241670
|
seminár - školenie
|
86,03 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
Seminária s.r.o. Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240982
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12437280
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7292685515
|
fa elektr 9/2024
|
511,16 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100
|
spotrebný materiál,maliarsky materiál
|
314,66 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5241403291
|
prenájom kopírky
|
69,41 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650632851
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
524063564
|
učebnice
|
550,50 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650632851
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650632853
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24047008
|
stravné 9/2024
|
1 011,85 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |